НДС переходный период
Добрый день.
У меня такой вопрос: мы в 2005 году НДС считали по «оплате» , ведомости переходного периода на 01.01.08 дебиторская задолженность (остаток по НДС) 11443,29, а по кредиторской 55672,7, я так понимаю дебиторку я ставлю к уплате 11443,29, а кредитору к вычету 55672,7 в 1-ом квартале 2008 г? Или в декабре 2007 г.?
в 1 квартале 2008
и дебиторка и кредиторка 2 года без движения была?
и дебиторка и кредиторка 2 года без движения была?
Обороты были и по дт и кт, это сальдо по НДС на 01.01.08
надо отталкиваться от проведенных по сроку 01.01.06 инвентаризаций НДС (те, что налоговая требовала представить)Обороты были и по дт и кт, это сальдо по НДС на 01.01.08
Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.
Инвентаризация проведена была на 01.01.06.
Дебиторы-14439,32(НДС), с 2006-2008 г. взято НДС 2996,03 и на 01.01.2008 осталось 11443,29, т.е. мне нужно в 1 квартале 2008 года перечислить в бюджет 11443,29
Кредиторская -116609,34 (НДС) с 2006-2008 оплачено поставщикам 60936,64 взято к вычету, сальдо на 01.01.2008 висит 55672,70 т.е я его ставлю к вычету в 1 квартале.?
Да.
Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.
Ивините, еще такой вопрос, как отразить это в учете, в книге покупок и продаж? Срок исковой давности еще не прошел, т.к. на 01.01.2006 была проведена инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности, с этого периода и отсчитывать 3 года.
срок истечения исковой давности тут непричем. Начисляете, вычитайте НДС в этих книгах за 1 кв. 2008 г.
Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
