Зарплата и НУ

[Tinnelle]

Помогите, пожалуйста, уж не знаю, что делать Закончился месяц, начислена з/п, проведено закрытие месяца. При этом "анализ состояния налогового учета" показывает, что з/п отнесена во-первых, на косвенные расходы, а во-вторых - только в бухгалтерском учете, а в налоговом нет. Получается разница между бухгалтерским и налоговым учетом на з/п и сумму налогов с нее. Как с этим можно разобраться?

[Хрон]

1. Отнесена на косвенные расходы, потому что в карточках сотрудников стоит например счет 44, поэтому и косвенные.
2. Посмотрите, в документе на начисление з/п есть ли налоговые проводки.

[Naumov]

Tinnelle, налоговые документы Расходы на оплату труда и Начисление налогов не проведены.

[Tinnelle]

Хрон,
1. да, именно так, но должен же ее НУ хотя бы косвенными расходами считать? а в данном случае НУ просто ее не учитывает
2. есть проводка начисления НДФЛ

Naumov,
да, не проведены, первый раз про них слышу их нужно отдельно проводить, несмотря на то, что у нас НУ и бухглатерский учет ведутся вместе?

[Naumov]

их надо обязательно проводить независимо от других обстоятельств.

[Tinnelle]

Naumov, спасибо!!! проводить последним числом месяца? до закрытия месяца или после?
а "прямые расходы незавершенного производства" и "регламентные операции по налогому учету" тоже обязательно, или при необходимости?

[Naumov]

по необходимости.
а вам вообще не кажется, что с методикой НУ стоит таки разобратся, а не пытаться угадать

[Tinnelle]

а вам вообще не кажется, что с методикой НУ стоит таки разобратся, а не пытаться угадать

я в процессе

[Хрон]

Хрон,
1. да, именно так, но должен же ее НУ хотя бы косвенными расходами считать? а в данном случае НУ просто ее не учитывает

Так как раз в документе НУ "Расходы на оплату труда" как раз и укажете прямые это расходы или косвенные

[Хрон]

Naumov,
а "прямые расходы незавершенного производства" и "регламентные операции по налогому учету" тоже обязательно, или при необходимости?

Вообще-то "прямые расходы..." в зависимости от учетной политик. А "регламентные операции..." обязательно, хотя бы для того чтобы те же прямые расходы списать.

[Tinnelle]

Хрон, по учетной политике к прямым расходам относятся только материальные. Но почему-то они списались в расходы по НУ и так, без "регламентных операций"

[Tinnelle]

и еще вопрос не совсем по данной теме: кажется, где-то в 1С можно поставить галочку, чтобы налоговый учет велся вместе сбухгалтерским, и тогда эти документы проводить не нужно будет? но найти не могу или я что-то путаю?

[Tinnelle]

ой, нашла сама ) тогда вопрос: а если в константах стоит способ ведения налогового учета одновременно с бухгалтерским, то эти налоговые документы все равно нужно проводить вручную?

[Naumov]

всеравно проводить.
А куда это у вас материальные сами списались? на какой счет НУ?

[Tinnelle]

провела, ура, з/п списалась!!!
а материальные сами на ДО Н01.05

[Naumov]

на Н01.05 это еще не все. от туда регламентым документом по НУ должны попасть на Н07.02

[Tinnelle]

ой, а у меня документ "регламентные операции" вообще проводок не сформировал
но при этом "анализ состоятия НУ" показывает, что материальные расходы списаны

[Naumov]

А отчет реагирует наформирование расходов основного производства. Если вы не сделали расчет стоимости ГП в НУ, то на закладке оценка имущества того же отчета разница вылезет. а в затратах разница вылезет после реализации этой продукции.

[Tinnelle]

Naumov, спасибо Вам за помощь