Заполнение декларации по налогу на прибыль

[Январь]

Просто я не знаю как в декларации показать начисление

Заполнить строки 270-271 листа 02 и раздел 1.1
За год у вас:
180 6629
210 5522
270-271 1107, эти же цифры в разделе 1.1 к доплте

[Таира]

А как же 14011 (8489+5522 = 14011 руб.)начисленные и опл. за 1кв и 9 мес.

[Oda]

Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. За 1вк. 2009г. получилась прибыль. По состоянию на 2008г. задолженность налогововой перед организацией. Надо ли было заполнять строки на ежемесячный аванс на 2 кв. 2009г.??? Налг з а1 кв.2009 года не платили, написали письмо в налоговую с просьбой зачесть в счет переплаты в налоговую за 2008 год?

[Январь]

А как же 14011 (8489+5522 = 14011 руб.)начисленные и опл. за 1кв и 9 мес

8489 в первом квартале начислили.
8489 по итогам 2 квартала сняли с начисления (ну, должны были)
5522 по итогам 3 квартала начислили, их и пишете в 210 строку как авансы ранее начисленные
По карточке лицевого счета имеем
Должны заплатитить налога:
+8489 -8489 +5522 +1107 = 6629 (т.е. ваш налог за год)
И отпла от есть в 14011, которая в деклации никак не показывается.

Надо ли было заполнять строки на ежемесячный аванс на 2 кв. 2009г.???

Если должны платить ежемесячные авансы, то надо было заполнять, вне зависмости от переплаты, фактическая оплата никак на декларацию не влияет

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, в налоговой декларации по налогу на прибыль
в "Титульном листе" Налоговый (отчетный) период (код) за 2009г. я указала код 50!
А налоговая не приняла! Так какой правильный код????!!!!

[Январь]

я указала код 50!
А налоговая не приняла! Так какой правильный код????!!!!

А у вас "последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации"?
Если просто за год, то 34

[Таира]

Генук, Январь

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Разобралась в годовой декларации со строками 180 и 210, а вот на счет 290 возник вопрос. Налоговая автоматически взяла авансовые платежи с декларации за 9 месяцев. Нужно ли мне сейчас что-то показывать в этой строке? Ведь сумма налога по строке 180 получилась больше чем за 9 месяцев, соответственно и возрастут авансовые платежи за 1 кв. 2010 года, получается их надо доплачивать? Или все таки строку 290 в годовой декларации оставлять пустой, а может она должна быть равна строке 290 за 9 месяцев?? Надо уже декларацию отправлять в налоговую, а я в ступоре сижу. Спасибо большое за ответ!

[FM]

а вот на счет 290 возник вопрос.Нужно ли мне сейчас что-то показывать в этой строке?

за год эта строка не заполняетя.

[Аноним]

а на титульном листе код 214 (по местонахождению если?)

[Аноним]

Спасибо большое за ответ, пока ждала уже даже инфу в инете накопала!

[Аноним]

а на титульном листе код 214 (по местонахождению если?)

вот это актуально!!! ответьте, плиз!

[FM]

а на титульном листе код 214 (по местонахождению если?)

по месту нахождения чего ОП или головы?

[Аноним]

по месту нахождения чего ОП или головы?

у нас нет ОП. тогда что писать?

[FM]

если у вас простая организация (не крупнейший налогоплательщик и т.д) - 214.

[Люблю]

А декларация сдавать нужно по новой форме?

[FM]

да.

[BUENDIA]

Уважаемые профи, всем доброго времени суток! Вопрос вот в чем. За 2009 год сдала убыточную декларацию, после этого обнаружила ошибки (задвоились расходы)...и пересчитав все сначала, получила прибыль. Но дело в том, что авансы начисленные за 9 мес и 4 кв. 2009 года превышают годовую прибыль, вследствие чего у меня по итогам года налог к уменьшению...Скорее всего мой вопрос покажется глупым, но тем не менее...очень не хочу показывать налог к уменьшению (хотя при сдаче первичной декларации не обратила внимание на это)....Возможно ли это? Ведь выходит, чтобы не было к уменьшению, строка 210 листа 02 должна быть нулевой, не будет ли это нарушением?

[Генук]

а разве в сданной убыточной годовой декле не пробили 210 и не получили 280, 281 к уменьшению ещё больше, чем будет сейчас по уточнёнке?

[Катерильда]

а правильно, то, что если по итогам 1 квартала убыток, то авансовых платежей по срокам 28 апреля, мая и июня платить не надо?

[Генук]

более точно: не надо начислять в своей налоговой карточке (налоговом регистре)...

"платить - не платить" определяется лишь сальдо расчётов с бюджетом, которое никогда не проходит ни в каких декларациях...

[BUENDIA]

а разве в сданной убыточной годовой декле не пробили 210 и не получили 280, 281 к уменьшению ещё больше, чем будет сейчас по уточнёнке?

- не пробила

[Генук]

сегодня же сдайте нормальную уточнёнку: и с появившейся 180, и с 210...

[BUENDIA]

сегодня же сдайте нормальную уточнёнку: и с появившейся 180, и с 210...

- а как быть с уменьшением? Запуталась со смыслом понятия "Сумма налога к уменьшению", который несет в себе строка 280,281 листа 02 (продолжение) и соотве-но стр. 050,080 раздела 1., говорит ли это о том, что сдавая декларацию с таким показателем, организация "просит" вернуть деньги на р/с? Либо это отразиться в ЛС и будет висеть как переплата, и только по письму организации эти суммы нам либо зачтут в счет следующих платежей или вернут на р/с в зависимости от содержания письма....

[Генук]

если б налоговики все телодвижения по налоговой карточке по всей России делали по письмам, то финские лесопромышленники давно бы обанкротились... у нас бы уже не было леса...

у налоговиков висит сальдо в Вашей карточке, как на любой банковской карточке... оплаты и записи минусом Подраздела 1.1 увеличивают это сальдо, а записи плюсом из Подразделов 1.1 и 1.2 - уменьшают... на автомате... безо всяких писем...

[Катерильда]

более точно: не надо начислять в своей налоговой карточке (налоговом регистре)...

"платить - не платить" определяется лишь сальдо расчётов с бюджетом, которое никогда не проходит ни в каких декларациях...

спасибо

[Dummi]

Срочный вопросвозник у нас уточненки требуют сдать за 2008год за полугодие и 9 месяцев. В декларациях стоит прибыль к уменьшению по строкам 280 и 281 и не заполнена стр.290 авансы. Сейчас я их посчитала и поставила, но почему то заполняется только раздел 1 подраздел 1.1, а подраздел 1.2 пустой, это правильно?

[OlikSm]

Подскажите, амортизация безвозмездно полученного ОС является расходом, учит. при налогообложении?

[FM]

является.

[FM]

Срочный вопросвозник у нас уточненки требуют сдать за 2008год за полугодие и 9 месяцев. В декларациях стоит прибыль к уменьшению по строкам 280 и 281 и не заполнена стр.290 авансы. Сейчас я их посчитала и поставила, но почему то заполняется только раздел 1 подраздел 1.1, а подраздел 1.2 пустой, это правильно?

Куда, что и зачем вы ставили?