1)Дали задание написать инвентаризационные описи по всем счетам (общий режим), по 10 счету это понятно, а по 71, 62, 60 и т.д. это как?
2)Был взаимозачет по услугам (обе организации работают с НДС), поставщик НДС нам перечислил. Как правильно сделать проводку, чтобы НДС попал в книгу покупок и в декларацию к возмещению?
ИНВ-*а по 71, 62, 60 и т.д. это как?
Best regards, Михаил
АКТ
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на __________проведена инвентаризация расчетов
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее: ............
А взаимозачет и перечислениеСообщение от Gestapovec
было в одном налоговом периоде? если да- ничего не надо делать,
если нет- то сначало должны быть проводки по восстановлению НДС.
Разные налоговые периоды,а
какие проводки мне нужно сделать чтобы восстановить НДС?
Предполагаю:
68-19= было первоначально в одном налоговом периоде
68-19= с минусом сумма в период проведения взаимозачета
68-19= в период перечисления НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
