Еще раз об НДС

[Нина_L]

Наша организация оказывает услуги по ремонту промышленного оборудования.
Заказчик сделал заявку (привез оборудование в ремонт), работы выполнены,счет-фактура выставлена 2007 годом.
Налоги начмслены и перечислены в бюджет (НДС).
Акт выполненных работ заказчиком не подписана , работа не оплачена.
Заказчик просит переделать документы на текущий налоговый период (бюджетные организации ).
Каким образом можно это сделать?

[Моро]

Пересчитывать у себя все придется, если им навстречу пойти. По НДС будет переплата на сумму НДС акта.

[Веня]

Только после пересчета уточненку сдать надо будет, а затем и камералка. А как вы умудрились сделать проводку без акта подписанного, на страх и риск?

[berry]

Только после пересчета уточненку сдать надо будет, а затем и камералка. А как вы умудрились сделать проводку без акта подписанного, на страх и риск?

А с какой поры подтверждением факта услуг является подписанный акт? а не сами оказанные услуги?

[Веня]

Но тогда если подписанный акт не нужен, почему бы не оставить сч/ф декабрем? И если акт не нужен с подписью и печатью, таких можно кучу нарисовать, неужели он не должен быть согласован обеими сторонами?

[Моро]

Только после пересчета уточненку сдать надо будет, а затем и камералка.

Ну камералка не обязательно, если на возмещение не вылезете.

[kaso]

А с какой поры подтверждением факта услуг является подписанный акт? а не сами оказанные услуги?

berry, вообще-то акт является первичным документом, служащим основанием для совершения хозяйственной операции, в Вашем случае - отражения выручки и начисления НДС.

[Веня]

Если уточненку сдавать будут в любом случае камералка будет, я сдавала уточненку, там причем у меня к уплате было, на камералку вызывали.

[Тоня]

МФ письмо наваял о неправомерности требования документов на камералку, если НДС к уплате. будем надеятся, что налорги прислушаются.

[Веня]

А не подскажите дату и номер письма, так на будующее, чтобы было, да и почитать интересно. Там про уточненку что-нибудь есть?

[Тоня]

27.12.07 № 03-02-07/2-209

[Веня]

Спасибо за № и дату, прочитала. Получается что если не к возмещению то на проверку не имеют права вызывать, а если к уплате и была уточненка, но сумма все равно к уплате осталась, то могут получается, что они и делают.

[Тоня]

Откуда такой вывод? Чем отличается декларация

не к возмещению

от декларации

к уплате

?

[Веня]

Может я не так что написала. Отличия нет, просто после того как уточненку мы сдали, налоговая на камеральную вызвала, не смотря на то, что у нас НДС к уплате остался.

[berry]

berry, вообще-то акт является первичным документом, служащим основанием для совершения хозяйственной операции, в Вашем случае - отражения выручки и начисления НДС.

Вы не путаете причинно-следственные связи??? Это совершенное действо - услуга - является основанием для составления бумаги - акта, а не наоборот.

[kaso]

berry, а если Исполнитель оказал услугу, но неприемлемого для Заказчика качества? При этом Исполнитель считает, что он услугу оказал, а Заказчик - что не оказал. Тогда как?

Акт - он и нужен для того, чтобы подтвердить, что услуга оказана в нужном объеме и в соответствии, скажем, с договором. А может, Исполнителю придется полгода недостатки устранять?

[Моро]

berry,

Акт - он и нужен для того, чтобы подтвердить, что услуга оказана в нужном объеме и в соответствии, скажем, с договором. А может, Исполнителю придется полгода недостатки устранять?

И потом, если Вам еще не подписали акт, чем вы докажете что Вы услугу оказали, а Заказчик ее принял. Может у него на этот счет другое мнение?