Декларация по НДС

[Химера]

версия 7,7, редакция 4,5
У меня вот какой вопрос: база по НДС определяется по первому из событий: либо отгрузка либо оплата, получается в 1с ставишь галочку "по отгрузке" + сч/фактуры на аванс.
Никто не сталкивался почему при формировании записей в книгу продаж в таком случае садится только сумма отгруженного и оплаченного ндс, а остальное зависает на 76.Н.1 и база по п.1 (реализация товаров) по НДС ведь не совпадает с декларацией по прибыли именно на этот остаток по 76.Н.1.
Получается программа автоматически формирует, а ты за ней добиваешь проводки?
Нельзя ли это автоматизировать?
Как Вы это делаете?

[adianva]

Химера, что-то меня одолевают смутные сомнения в том,что вы правильно проводите все документы,если

ты за ней добиваешь проводки?

в книгу продаж попадают счета-фактуры как по отгрузке,так и с полученных от покупателей авансов(если вы их сделаете на основании банковской выписки),в книгу покупок -счета -фактуры по покупкам(оприходованным и даже ,возможно ,еще не оплаченным,) и также счета-фактуры по реализованным авансам.И все получается правильно,без дополнительных ручных проводок.
(1с 7.7. Бухгалтерия (494).
Или я чего-то не поняла в вашем вопросе

[Химера]

У меня не получается книга продаж. в договоре стоит флажок (для автоматического учета НДС), сперва идет оплата по банку на 10500, делаю сч/ф на аванс на 10 500, далее отгрузка на 11000, формирую записи в книге продаж, там стоит отгрузка на 10500, отгруженная но не оплаенная сч/ф (НДС по ней) остается на 76.Н.1.
У Вас остатка по 76.Н.1 на конец месяца не остается?

[adianva]

Химера, сформируйте книгу продаж сначала в режиме "Регламентные документы"( там же где делаете "закрытие месяца),а потом посмотрите в режиме "Отчет" книгу продаж.То же самое с книгой покупок.Если флажки в договорах стоят ,все должно сформироваться.
Вопрос:Отгрузка на 11000 -это по авансу на 10500?или другая отгрузка,еще не оплаченная?
Сч.76.Н.1 не использую(ИМХО,он для НДС при расчете по учетной политике "По оплате),а использую сч. сч.76.АВ

[Химера]

у меня учтная политика по отгрузке стоит. 76 АВ, это допустим если выписываешь сч/ф на аванс, а на Д 90,3 К 76.Н.1 - отгрузка всякая (на аванс или неоплаченная), закрывается Д 76.Н.1 на 68.2 при формировании записей в книгу продаж. Записи у меня формируются изДокументы-Счет/фактуры-формирование записей. В регламентных документах только закрытие мес и начисление амортизации.
А огрузка на 11000 на аванс 10500.

[adianva]

Химера, какая у вас программа ?.Я рассказываю про
1С.Бухгалтерия(494 релиз).Если конфигурация другая,возможно ,и ответы будут другие.

[Химера]

не поймите меня превратно, но я не знаю где посмотреть мой релиз

[Химера]

туплю, релиз 465

[adianva]

Химера, я не специалист по 1С ,но думаю это очень старый релиз программы,возможно поэтому мои рекомендации не верны.

[Химера]

Да мне вроде обновление ставили мес 2 назад...
Скажите у Вас вообще не используется счет 76.Н.1?

[adianva]

Химера, значит другая конфигурация программы( не знаю,как по номеру релиза определить конфигурацию)
Я уже писала,что у нас используется сч.76.АВ для НДС с авнсовых поступлений,а 76.Н.1 не используется вообще.

[Химера]

а какая в Вас проводка на реализацию?
Д 62 К 90,1
Д 90,3 К ?

[Январь]

Скажите у Вас вообще не используется счет 76.Н.1?

Этот счет не используется с тех пор как отменили НДС "по оплате"

Д 90,3 К ?

Должно быть Д90.3 К68.2

[Химера]

спс

[adianva]

Химера, посмотрите в Операции-Константы-Метод определения выручки для учета НДС - История значений ,с какого времени у вас установлен вариант По отгрузке.(дополнительная информация для размышлений)
Но релиз,думаю, все-таки старый.

[plushKa_61]

Подскажите, как лучше поступить?
За 2кв. 2007г. была сдана декларация по ндс (предыдущим бухгалтером), только сейчас я обнаружила, что сдавать надо было помесячно (т.к. был превышен лимит во всех 3-х месяцах). В налоговой сказали, что надо сначала обнулить квартальную декларацию, и потом сдать первички по месяцам. Но теперь, как я понимаю, насчитают штрафы за невовремя сданную отчетность, а штраш не копеечный. Что делать???