 |
Чего то я запутался?! В строке 120 декларации по УСН заполняется сумма всего перечисленных за год налогов или только начисленных за год! (с учетом всех предшествующих изменений!
п.с. сдаем уточненки за полугодие и за 9 месяцев сразу и поэтому при заполнении декларации за 9 месяцев чего то я запутался!что такое "исчислено налога..."
за предыдущие отчетные периоды.или только начисленных за год
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/1152017_2_120.htm
Best regards, Михаил
если мы одновременно сдаем уточненки за полугодие (поменялась строка 130) и за 9 месяцев, то в декларации за 9 месяцев значение строки 130 уже новое ставим?
Последний раз редактировалось Андрей3377; 18.02.2008 в 12:34.
Да.
Best regards, Михаил
Хочу продолжить тему...
Ситуация такая:
2007 на УСН(1-й год)
I кв. - 0(убыток)
полугодие - 1508(по коду стр.130)
9 мес. -1326(по коду стр.080) но уплачен в предидущем 1508
Появляется разница в 182(по коду стр. 140) и отриц. знач.
по коду стр. 130.
год -11389(по коду стр.80)больше минимального....
и вот тут по коду стр. 120 (исчислено за предидущие периоды
(сумма кодов стр. 130 - сумма кодов стр. 140 деклараций за
9 мес.) 1326.
Фактически за год уплачены 1508. Значит 11389-1508=9881. Почему же вместо 1508 в строке 120 появилось 1326. И что значит сумма налога к уменьшению...
Помогите разобраться...
Q12.1: Порядок исчисления налоговой базы и расчет единого налога
4. Определяется сумма налога, фактически уплаченная за предыдущие отчетные периоды.
Как именно определить? Это и есть стр. 120 годовой декларации?
По коду строки 120 (в графах 3 и 4) указывается сумма исчисленного за предыдущие отчетные периоды налога.
В декларации за I квартал:
[Строка 120] = [Прочерк]
В декларации за полугодие:
[Строка 120] = [Строка 130 декларации за I квартал] минус [Строка 140 декларации за I квартал]
В декларации за 9 месяцев:
[Строка 120] = [Строка 130 декларации за полугодие] минус [Строка 140 декларации за полугодие]
А за год?
Потому что в декларации не показываются уплаченные суммы, там показываются начисленные. Вот у Вас за 9 месяцев и начислено 1326.Почему же вместо 1508 в строке 120 появилось 1326.
И в итоге...
Что же платить за год 11389-1508=9881 или 11389-1326=10063?
Аноним, ну смотрите, у Вас начислено будет за год 10063. Но на данный момент у Вас висит в переплате 182 рубля (Вы ж к уменьшению налог поставили за 9 месяцев (в стр.140 Раздела 2 и стр.060 Раздела 1 - проверьте, стоит ли там действительно уменьшение!). Поэтому и платите на эти 182 рубля меньше, т.е. 9881.
Уффф.... Все наконец понятно!
Над.К, Спасибочки преспасибочки!
Здравствуйте. Подскажие пожалуйста в моей ситуации. Зарегестрировалась в августе 2007г. УСН, 15%. за 3 квартал сдала нулевую, Теперь начала считать, и вышло что за 3 квартал надо сдать уточненку с налогом в 9 000 руб. А годовой - налог меньше единого поэтому выходит 1% от дохода - 3500 руб. Какой налог окончательно мне надо платить. Посоветовалась с бухгалтерами, сказали что подавать обе декларации нужно одновременно, и платить лучше 9000 руб. Но может можно заплатить только единый? Заранее спасибо.
Только минимальный по году ,уточненку за 9 месяцев не подавать, а указать просто правильную базу за год в годовой декларации.
То есть, я уточненку не сдаю? А за это штраф не будет?
А Вы видите какую-нибудь подходящую статью в НК?
Хотите, сдайте. Только одновременно с годовой декларацией.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
