Сафа, т.е. я правильно поняла, что надо все ставить на свои места и затраты отражать в этом году и по БУ и по НУ (форма 2 и налог на прибыль) и показывать и там и там убыток.
Сафа, т.е. я правильно поняла, что надо все ставить на свои места и затраты отражать в этом году и по БУ и по НУ (форма 2 и налог на прибыль) и показывать и там и там убыток.
У меня похожая ситуация.Доходов нет, расход есть. Еще и НДС с аренды (к возмещению). В налоговой мне четко объяснили, что если я подаю декларацию с налогом к возмещению, когда нет доходов, то эту суму они нас обяжут заплатить в бюджет, т.е. откажут в возмещении налога. Сразу назначили камералку. А потом посоветовали подать уточненку по НДС-нулевку, а налог принть к вычиту в том периоде, когда появится выручка.Я так и сделала.
Расходы у меня остались на 20(з.п.,налоги по зп.,командр расходы,нотариальные расходы, юрид.услуги),как незавершенка. А услуги банка на 91.Т.е. на сумму (91) получился убыток. Налог на приб. = 0. В Ф №2 убыток на сумму 91 счета. А в Балансе Расходы на незавершенном производстве висят.
Как Вы считаете - ВЕРНО или НЕТ???
А еще,плиз,подскажите,аренда за декабрь2007-Есть сч/ф т 01.01.2008 за 12.2007,а Акт не могу добиться, когда учитывать расходы по аренде,если акт будет выставлен 01 месяцем 2008 г и когда если акт-12.2007 г.
Ведь услуга была оказана в 12 месяце 2007г.
Последний раз редактировалось Наталья buh; 21.02.2008 в 13:19.
Уж заплатить эту сумму в бюджет они никак не могут обязатькогда нет доходов, то эту суму они нас обяжут заплатить в бюджет
Верно, если у вас действительно НЗПА в Балансе Расходы на незавершенном производстве висят.
Как Вы считаете - ВЕРНО или НЕТ???
Акта по аренде вы можете никогда не добиться, потому что не обязателен он. Помещение когда приняли? акт есть на это? Наверно, в декабре, вот в декабре и учитывайте. А НДС только в январе, потому что счет-фактура от январяаренда за декабрь2007-Есть сч/ф т 01.01.2008 за 12.2007,а Акт не могу добиться, когда учитывать расходы по аренде,если акт будет выставлен 01.2008-м годом и когда если акт-12.2007 г.
[QUOTE=Январь;51492631]Уж заплатить эту сумму в бюджет они никак не могут обязать
Верно, если у вас действительно НЗП
Вообще у меня оптовая торговля,мои перечисленные расходы на 20.В конце года я 20 не закрыла т.к. на 90 счете-0.У меня такая ситуация впервые в практике.
А аренда не помещения, а холодильников. И кроме сч/ф и договора нет ничего.
Последний раз редактировалось Наталья buh; 21.02.2008 в 13:30.
Наталья buh, если у вас торговля, то при чем тут вообще 20 счет?
Честно говоря, я сначало все эти расоды учитывала на 44, но мне потом посоветоваи все на сч. 20,26.Я переделала! Потом выяснилось, что если нет выручки надо на сч.97. Я опять переделала! Затем вычитала, что это не правильно.Все сделала на сч.20.А теперь я совсем запуталасьСообщение от Январь
.Как в 1м классе.А все мои переделки начались с того, как при закрытии месяца мне 1С говорила, что сч. 90 = 0, по этому сч.20 (44) нельзя закрыть, документ (закрытие месяца) не проведен!
Дайте совет плиз! Как же мне быть, куда эти расходы??? Как год то закрыть!
Ну почему никто не может помочь????????????????????????????????????????
Наталья buh, во-первых, правила форума почитайте, про искусственный подъем темы
А во-вторых, уже сказали все на этих трех страницах. Решение за Вас никто не примет. Правильно показывать убыток. Боитесь налоговой - используйте 97. Только подумайте заранее, что будете с ним делать потом
Спасибо, Правила почитала.
Наталья buh спасибо за поддержку (что я не одна такая). Жаль, что на форуме больше нет таких проблем. Хочу пойти к аудитору, ответ (если получу) напишу. Спасибо всем.
http://www.glavbukh.ru/art/13419 может поможет п.2
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
