Помогите! Запуталась.
Иностранная компания оказала нам услуги по технологическому консультированию. Составили акт оказания услуг. Подписали, но не оплатили еще. Как налоговый агент я доначислила НДС 18%. Сумму НДС отправила на 19 счет. Вопрос: мне учитывать его в валюте? и надо ли каждый месяц считать курсовую разницу пока не оплатим?
ЛанаИванова, уже неправильно. Не ДОначислять надо, а удерживать по ставке 18/118.Как налоговый агент я доначислила НДС 18%.На 19 счете учитывайте в рублях. В момент оплаты к зачету пойдет сумма, фактически уплаченная. Разницу отнесете на "курсовые".мне учитывать его в валюте
Почему 18/118? Если немцы заключили с нами контракт, предположим, на 25000 евро и хотят получить именно 25000 евро. Тогда контракт надо на 29500 евро?
Точно!Тогда контракт надо на 29500 евро
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием