подскажите!мы пользуемся услугими экспедитора.они нам превыставляют счет фактуры сторонних организаций.как подтверждающий док-т подкладывают эти счет фактуры третьих лиц,заверенные экспедиторами.а акты как подтверждающие не подкладывают.это правильно?
а как вы приходуете стоимость перевозки? по стоимости отдельно перевозчика + стоимость экспедирования, или одной суммой?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
У нас экспедиторы экспедируют и сертифицируютгруз на экспорт.Они нам выставляют с\ф от себя на возмещение ст-ти услуг сторонних организаций и подкладывают подтверждение этих сумм(счет-фактуры от этих сторонних организаций).А акты нужны к эти перевыставленным счет фактурам?Мы приходуем на сумму перевыставленных доков.
Если по агентской схеме, так должны с этими копиями документов и отчет агента сделать (некоторые экспедиторы называют отчет экспедитора) А на экспедиторское вознаграждение какие документы? В договоре что?
Речь идет о возмещении услуг сторонних лиц (не рассматривая для простоты пока услуги самих агентов-экспедиторов)?подкладывают эти счет фактуры третьих лиц,заверенные экспедиторами.а акты как подтверждающие не подкладывают.это правильно?
Тогда они (агенты) действуют от вашего (комитента) имени и обязаны подтвердить расходы, понесенные за ваш счет.
Подтвердить они должны и первичными документами (для принятия Комитентом сумм в расходы), и фактурами (для подтверждения Комитентом вычета по НДС). Так что требуйте акты тоже!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
