Вопрос по учету материалов

[karaganda]

Подскажите, кто как делает!
Распечатываете ли Вы формы М-4, М-11 при учете, скажем, "кацелярии"?
Я распечатываю их при учете спецодежды и инвентаря (но при выборочной распечатке, нумерация, естественно не сплошная ) (вместе с МБ-8, по необходимости), хотя насчет М-4 может быть и погорячился !
Логика такая:
Инвентарь приобретается подотчетными лицами и в авансовых отчетах есть документы поступления и нужно ли их дублировать? В больших организациях, М-4, видимо, является документом, свидетельствующим о поступлении МЦ на склад.
М-11 и МБ-8 - свидетельствуют о передаче в производство (списании, перемещении на другой склад/в другое подразделение).
У нас же склада, как такового нет, равно как нет и должности кладовщика в ШР.

[Другая]

Распечатываю, хотя ни склада ни кладовщиков нет.
Стараюсь подстраховаться на случай, если инспектор посчитает, что поступление ТМЦ оформлено ненадлежащим образом и снимет с расходов эти ТМЦ.
Тем более, на подфоруме "1С" подсказали классную настройку к программе, при которой можно распечатать М-4 прямо из авансового отчета.

[karaganda]

можно распечатать М-4 прямо из авансового отчета.

Так ведь поступление все равно "заводить", а, значит, распечатать не проблема. По крайней мере, в 1С:УСН и Бух-ии.
А за ответ спасибо!

[Другая]

Ну, а я канцтовары приходую через авансовый отчет.

Инвентарь приобретается подотчетными лицами и в авансовых отчетах есть документы поступления

А вы, разве нет?

[karaganda]

Я еще создаю документы поступления материалов.

[karaganda]

Кроме того, в дополнении к описанию про ав. отчеты сказано, в частности, следующее:
"...Если аванс использован на приобретение материально-производственных
запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов
или на оплату услуг, то в качестве корреспондирующего счета следует
указать счет расчета с контрагентами (например, один из субсчетов счета 60).
В реквизите "Сумма" следует указать сумму, выплаченную поставщику.
Реквизит "В том числе НДС" заполнять не следует.
Операции, отражающие поступление ценностей, рекомендуется оформлять предусмотренными для этого документами конфигурации: "Поступление материалов", "Услуги сторонних организаций" и т. д.
Тем не менее, если в табличной части документа указать счет учета МПЗ
или счет затрат, то при проведении будет сформирована проводка отражающая поступление ценностей или получения услуг. Данная возможность используется для случаев, когда поставщик не предоставляет счет-фактуру, а НДС можно принять к зачету по расчетной ставке, например, покупка ГСМ за наличный расчет, оплата проживания в гостинице и т. п. Сумму НДС следует указать в реквизите "В том числе НДС". (Данный реквизит предусмотрен именно для таких случаев). При проведении документ сформирует проводки на сумму без НДС.
Для списания с подотчетного лица оставшейся задолженности и отнесения ее на счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" используется документ "Счет-фактура полученный"."

[karaganda]

А Вы указываете счет учета материалов, либо поставщиков в АО?
И как заполняются данные по материалам в вышеуказанной обработке? Через одноименный справочник?

[Другая]

А Вы указываете счет учета материалов, либо поставщиков в АО?

Если ТМЦ (канцтовары, в частности) куплены в магазине, то в АО ставлю счет 10.

И как заполняются данные по материалам в вышеуказанной обработке? Через одноименный справочник?

Да.

[Сафа]

я не распечатываю-на накладной ставлю штампик "входящий № от " и все. Входящий номер- номер М-4.

[Аноним]

Распечатываю, хотя ни склада ни кладовщиков нет.
Стараюсь подстраховаться на случай, если инспектор посчитает, что поступление ТМЦ оформлено ненадлежащим образом и снимет с расходов эти ТМЦ.
Тем более, на подфоруме "1С" подсказали классную настройку к программе, при которой можно распечатать М-4 прямо из авансового отчета.

а как тема называлась, чтобы мне тоже посмотреть как сделать эту настройку