В балансе с 2004 г болтаются дебиторы, платить не собираются, находятся в регионах, в суд обращаться желания нет, скажите могу ли я подчистить баланс списав их. Если да то какие проводки? И такая же ситуация с кредиторской задолжностью тоже платить не будем, собственно говоря и фирмы кредитора уже нет, какими прводками можно списать?
60-91.1 списание дебиторской/зСообщение от Веснушкина
В балансе с 2004 г болтаются дебиторы, платить не собираются, находятся в регионах, в суд обращаться желания нет, скажите могу ли я подчистить баланс списав их. Если да то какие проводки? И такая же ситуация с кредиторской задолжностью тоже платить не будем
Наверняка у Вас НДС был к уплате и теперь в первом квартале
68-19 НДС к вычету
С кредиторкой сложнее-нужно обложиться кучей бумаг , а НДС с 76.Н на НДС к уплате на 68, имхо.
Сафа, ????60-91.1 списание дебиторской/зЭто Вы с дебиторкой спутали
Веснушкина, списание дебиторки:
Дт 91 Кт 62 (если срок исковой давности истек, то с уменьшением базы по прибыли)
Списание кредиторки: Дт 60 Кт 91
ОйСафа, ????
Веснушкина, списание дебиторки:
Дт 91 Кт 62 (если срок исковой давности истек, то с уменьшением базы по прибыли)
Списание кредиторки: Дт 60 Кт 91
Если истек срок давности (3 года) то конечно можно списать
НДС если был по оплате на тот момент в 1-ом квартале по-любому с 76Н на 68 должен быть начислен
что касается дебиторки то Д91 К62 на сумму задолженности и эту же сумму отразить на забалансовом 007
а по кредиторке Д60 К91 на сумму кредиторки
если ндс был предъявлен то сторно Д68 К19 на сумму ндс и Д91 К19 на ту же сумму
Domrach, можно и раньше, хоть сразуЕсли истек срок давности (3 года) то конечно можно списатьDomrach, это с какого перепугу?если ндс был предъявлен то сторно Д68 К19 на сумму ндс и Д91 К19 на ту же сумму
я думаю бумаги под дебиторку собирать нужно, а кредиторку главное 3 года не прозевать, а то потом налоговая сама вам спишетС кредиторкой сложнее-нужно обложиться кучей бумаг
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием