Здравствуйте, простите пожалуйста, опять в моей голове - ноу файл.
Вот если по декларации получается налог к доплате, а мы в итоге переплатили в течение года, я плачу разницу, правильно?
И эта разница видна в оборотке по счету 68.4.1, правильно? Я 200 раз пересчитывала, но смутное сомнение, что ошибаюсь
Я просто помню откуда-то фразу, что налог в декларации должен совпасть с обороткой, но у меня получается, что бюджет мне еще должен.
Помогите пожалуйста.
Да. Да.
должен; но вы эту фразу как-то странно трактуете ))Я просто помню откуда-то фразу, что налог в декларации должен совпасть с обороткой
Дело в том, что вот такая ситуация.
По декларации у меня к доплате 70 т.р.
А по оборотке - наоборот, бюджет должен 5000 руб.
Т.е. я ничего не плачу?
а по оборотке этих 70 т.р вообще нет? И в кредитовом обороте этой оборотки их тоже нет?А по оборотке - наоборот, бюджет должен 5000 руб.
Может переплата у Вас за счет авансовых платежей образовалась?
Почему нет? Есть.
Вы меня сейчас прибьете, я неправильно выразилась.
У меня реальная переплата и действительно из-за авансов. Дело в том, что 3-й квартал мы закончили с убытком и налог за 9 месяцев получился к уменьшению, а за полугодие получились большие ежемесячные авансы, которые я в 3-м квартале все оплатила. Сейчас считаю годовую, по начислению у меня выходит налог к уплате. А по оплатам - переплата.
ну и.... налог в декларации совпадает с обороткой? Совпадает.Почему нет? Есть
Нет, обычно этого недостаточно, чтобы я прибилаВы меня сейчас прибьете, я неправильно выразилась. Попробуйте что-нибудь ещё )))... или обратитесь в службу поддержки ))
Нормально все у вас, не переживайте.
А можно на цифрах?Сообщение от Мартышка и очки
Сейчас момент настанет, в смысле прибыть.
Что значит в моем случае "налог совпадает с декларацией"? Вот эта фраза и смущает.
По декларации - к уплате 70 т.р.
По оборотке - к возмещению 5 т.р.
В каком месте он совпадает?
А Вы начисляли ежемесячные авансовые платежи?Сейчас момент настанет, в смысле прибыть.
Что значит в моем случае "налог совпадает с декларацией"? Вот эта фраза и смущает.
По декларации - к уплате 70 т.р.
По оборотке - к возмещению 5 т.р.
В каком месте он совпадает?
Видимо в ваших проводках.В каком месте он совпадает?
На цифрах:
1 квартал:
180 - 29322
210 - 17772
270 - 11550
290 - 29322
Полугодие:
180 - 84673
210 - 58644
270 - 26029
290 - 55351
9 месяцев:
180 - 58357
210 - 140024
280 (к уменьшению) 81487
Год:
180 -133295
210 - 58537
270 - 74758
Вот. А уплатила я (по 51 счету в корреспонденции с 68.4.1) - 140133.
Т.е. 140133-133295 = 6838 Родина мне должна. Правильно?
Прибыть можно куда-нибудь. В часть, например. Ну или там "в ваше распоряжение прибыл" ))в смысле прибыть
Он по начислениям совпадает, а вы сальдо смотрите.По декларации - к уплате 70 т.р.
По оборотке - к возмещению 5 т.р
У вас кредитовый оборот за год по сч.68 должен совпадать с цифрой по стр.180 декларации. А сальдо по этому счету - зависит от уплаты.
Мартышка и очки, ну вот подумайте и скажите - если на начало года было нулевое сальдо, весь год прибыль и фирма за весь год ни копейки налога не уплатила - цифра по декларации "к доплате" совпадет с сальдо по 68 счету?
Не совпадет.
Только у меня не совпадает кредитовый оборот со строкой 180.
Может, он не совпадает потому что я раз в квартал делаю проводку 68.4.1/68.4.2 или наоборот.
Правильно.А уплатила я (по 51 счету в корреспонденции с 68.4.1) - 140133.
Т.е. 140133-133295 = 6838 Родина мне должна. Правильно?
Пардон. Совпадает, но совпадает по сч. 99.2 в корреспонденции с 68.4.2.
Это правильно? А по 68.4.2 не совпадает.
Башка кругом. Целый день мучаюсь. То что понимала, понимать перестала.
Мартышка и очки, а не забивайте башку лишним... ))) Все у вас нормально.
Это точно. А то у меня уже мальчики кровавые в глазах. Спасибо Вам большое.
Я сейчас уперлась взглядом в имущество по состоянию на 31.12 и не могу понять, почему у меня кредитовое сальдо, я же платила
Это вы какой-то неправильный порносайт открыли... С БДСМ, что ли? Найдите другой!А то у меня уже мальчики кровавые в глазах
Ой, самое главное то забыла спросить
А чего с этой суммой то делать, которую Родина мне должна? Можно на неё не доплатить налог по итогам первого квартала?
Можно. Но лучше перед этим свериться с наложкой - ну чтобы точно знать, что долг Родины перед вами - по данным Родины - совпадает с вашими данными.
Да-да, конечно. Спасибо еще раз.
Подскажите какая сумма по декларации должна соответствовать остатку на конец года по 68.4.2? Стр.180 декл. за год минус стр.180 за 9 месяцев???
В общем случае - никакая.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием