Восстановление учета

[Karalina]

Приветик всем! Вопросов много начну попорядку:
1. Не правильно начислялись АВ полученные с 2006 года.Как исправить ошибки через записи доп листов книги покупок и продаж, или есть др.способ?
2. Получен АВ от фирмы А в 2006 году. Офмленно все как положенно. Но по рез сверки расчетов (2007) выяснилось, что это платеж за фирму Б. предоставленно письмо об изменении назначения платежа от февраля 2008 г. Что делать? Как исправить?
3. В рез сверки расчетов выяснилось расхождение по акту.Что интересно у меня прошла отгрузка на 5000 руб(накладные с ориг печатью и подписью все есть), а покупателя на 7000 тыс.руб(накладные у них то же с ориг подписью и печатью) и оплатили они то же 7000.Разница у меня висит на АВ, а у них "0". Что мне делать? Как правильно исправить? За ранее благодарна.

[Январь]

1. В чем конкретно неправильность?
2. Если это от фирмы Б, то оно перестало быть авансом?
3. А у кого правильно то? Если принимаете сумму покупателя, то старое сторнировать, новое начислить, уточненки по прибыли и НДС

[Karalina]

1.АВ начислялись в конце квартала. И половино не правильно.Что то есть, что то нет.
2.Письмо дала фирма А.
3.Не доказуемо у кого правильно. Надо привести к "0".

[Январь]

1.АВ начислялись в конце квартала. И половино не правильно.Что то есть, что то нет.

Доп. листы заполнять. Неправильные аннулировать, правильные зарегистрировать.

2.Письмо дала фирма А.

НДС это как влияет?

[Karalina]

1. Понятнененько.Спасибо.
2.У меня по фирме А числется авансовый платеж. А по данным фирмы А его не существует.
у меня по фирме Б долг за товары отгруженные, а его недолжно быть.

[Январь]

у меня по фирме Б долг за товары отгруженные, а его недолжно быть

Т.е. на момент получения этих денег это уже был не аванс, а оплата за поставленные товары? Тогда тоже доп.лист с аннулированием "лишнего" НДС с аванса.

[Karalina]

делать лучше датой получения письма?