НДС у агента - как отобразить?

[Olaf]

Фирма арендует помещение у Москомимущества. Из документов есть только договор и ежегодный расчет стоимости (без НДС). Скажем, 10000 руб.
Ежемесячно нужно платить аренду и агентский НДС 1800. Тут все просто.


Ежемесячно аренда проводится документом "Услуги сторонних организаций" - 10000 без НДС.
Отдельно - Счет-фактура полученный на сумму НДС 1800. Т.к. оплата основной суммы и НДС идет авансом , то с/ф сразу включается в книгу покупок.

Теперь надо отобразить задолженность по НДС "за того парня" - Делаем запись Книги продаж, выданную на себя (или на Москомимущество?) - 1800.

Книга покупок 1800
Книга продаж 1800.
Это правильно?

Соответственно, в декларации НДС получаем [Заполнить]
налог к оплате 1800
налогу к вычету 1800.
К уплате - 0.
Не правильно.

Должен быть вычет 1800, а на листе "для налогового агента" нужно руками внести Сумму к уплате = 1800.

Исправлять руками?

[Olaf]

Вот еще.
Т.к. задолженность налогового агента учитывается отдельно , то хотелось бы ввести такую аналитику в операции по счету 68,2 (без лишних сантиментов я ввел субсчет 68,21 - НДС налогового агента). Но стандартные операции (Запись книги продаж) ни чего такого не позволяют. Как это можно реализовать?

Самый "простой" способ - не формировать проводки документом, а все нарисовать руками. Кстати, это может помочь и заполнению декларации.

[GM167]

Должен быть вычет 1800, а на листе "для налогового агента" нужно руками внести Сумму к уплате = 1800

Руками внести-то сумму можно, но при загрузке для сдачи на дискету 1-С требует КБК, какой подскажите.

[Naumov]

Olaf, Статью на ИТС ищем.
вы неправильно отражаете схему учета.