 |
Как быть ,директор отдал в оплату докум .акты и сч.ф по услугам связи за 3и 4кв.только сейчас,вот сижу и думаю куда их приложить и НДС давно сдан и суммы то там плевые тысячи на 3.Делать чтоли уточненки по НДС или можно этот налог не предъявлять ...оч.не хочется камералку по ндс из-за 300рублей.А по БУ их нельзя декабрем провести как СПОД(
Можно, в чем проблема, "выкиньте" с/ф.или можно этот налог не предъявлять
Но ведь в акте он выделен,сослаться на отсутсвие счф?
И суммы на 19сч повиснут их куда
На 91. Многие, кстати, ведут учет входящих документов в спецжурнале, регистрируют "подарки" от забывчивых руководителей датой поступления документов и ею же делают проводки.
а что этот журнал является основанием,
хорошо на 91,а что тогда с прибылью делать,уменьшится налог на прибыль за счет списания НДС на 91,может лучше за счет чистой прибыли,где-бы почитать как привильно
Нет, в НУ не принимаете.уменьшится налог на прибыль за счет списания НДС на 91,А чем 91 смущает?где-бы почитать как привильно
только тем,что у меня по УП НУ=БУ, это ничего ?
А причем здесь УП, если у вас возникают расходы, не принимаемые для налогообложения?только тем,что у меня по УП НУ=БУ
Я читала разъяснения и ФАС, там говориться приблизительно так: *налогоплательщик имеет право подать уточненную декларацию (это если НДС к уменьшению и если НДС назад просить не будете), но не обязательно*
Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю!..
Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!..
Суммы на 19 не пойдут в отсутствии счета фактуры.Кидайте все на статьи затрат декабрем!!!
С чего бы это?Суммы на 19 не пойдут в отсутствии счета фактуры
Счета фактуры сделаны с нарушением и не предств.возможным их у контрагента исправить.
И? Это вовсе не значит, что предъявленный вам налог не надо отражать на счете 19. И на основании чего?Кидайте все на статьи затрат
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
