Коллеги, помогите советом.
Принялась составлять годовую отчетность, у меня вышел убыток. Поскольку наша налоговая сразу приглашает на беседу убыточные фирмы, решили сделать прибыль. Я сторнировала один полученный сентябрьский акт по услугам концом декабря. Вот теперь не знаю как быть, надо будет еще подавать уточненную декларацию за 9 месяцев или будет достаточно годовой отчетности?
Недавно была в налоговой, уточняла - у меня по итогам 9 мес. неправильно посчитаны проценты по кредиты принимаемые, мне сказали делайте как вам угодно - хотите подавайте уточненку за 9 мес. хотите годовую правильно только сделайте...уточненную декларацию за 9 месяцев или будет достаточно годовой отчетности?
Я подумаю об этом завтра (с)
спасибо, простите за нелепый вопрос, а что значит "правильно только сделайте"?)) Это первый баланс в моей жизни
Ну я так поняла что главное в годовом не ошибиться при подсчете раходов
Я подумаю об этом завтра (с)
Понятно, благодарю. Просто я решила, что есть какие-то правила.))
Скажите, пожалуйста, верно ли я сторнировала запись. В сентябре сделала проводку Дт 44 Кт 60 - 20220 р. В конце декабря - Дт 60 Кт 44 - 20220 р. Когда в 1С провожу проверку бухучета, программка пишет, что найдена некорректная операция. Может должна быть еще какая-нибудь проводка?
Так вы же. 44 60 сторно.сторнировала запись
Тонь, не поняла(
То есть я бухсправкой сделала эту проводку Дт 60 Кт 44 - 20220 р. .
Попробуйте сделать это через документ "сторно".
У меня 1С8, как там это делать никак найти не могу. Раньше мне на форуме говорили, что такое возможно только бухсправкой.
А услуги, которые вы сторнируете были без НДС?
да, без НДС
На будущее: кредитового оборота по 44 счету быть не может!!! Вы сами пишите, что "сторнировали...", а это означает, что "все то же самое, но с минусом". То есть копируете старую проводку (или документ) и сумму ставите с минусом.
Благодарю)
Я уже замучалась со своими сторнированиями. Помогите!)) Верно ли я делаю проводки:
б/у Д 44 К 60 - минус 20220 р.
потом корректирую налоговую базу по прибыли:
Д 99.01.1 К 90.09 - минус 20220 р.
И то же самое в налоговом учете.
По результатам все получилось верно. Только я не уверена, верно ли я сделала проводки.
на основании чего делаете такие заключения?На будущее: кредитового оборота по 44 счету быть не может!!!
Гащеиф, я опять все сделала неверно?
Неужели никто не знает?
Я очень сомневаюсь в проводке
Д 99.01.1 К 90.09 - минус 20220 р.
Может вернее будет скорректировать прибыль проводкой Д 99.01 К68.04 - 4852,8 р. (20220 х 24%)?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием