Здравствуйте, коллеги!
У меня возникла необходимость повесить ОС на 03 сч. (Купили ОС специально для сдачи в аренду, сами эти ОС мы никак использовать не можем) Подскажите, пожалуйста, кикае документы я должен оформить для принятия на баланс этих ОС? ОС-1?
И что за 3,5 года не нашлось решения данного вопроса? Неужели никто не использует счет 03?
Может кто подскажет в 1С в налоговом учете какие проводки ставить? Купили автомобиль для сдачи в аренду. Сижу третий день - перепробовала все варианты.
В любом случает при закртытии месяца вылезает временная разница
Я поставил на Н05.01. А при анализе состояния налогового учета, программа берет по бухучету счета 01 и 03, так что никаких разниц не возникло.
Дело в том что эти автомобили у нас на ЕНВД , поэтому налоговый учет вроде как и не нужен. У нас 2 деятельности общая и ЕНВД.
в таком случае все верноУ нас 2 деятельности общая и ЕНВД.
если применяете ПБУ 18/02.вылезает временная разница
Да? Так а зачем она вылезает?? Раньше такого не было. 1С просто откидывала такие ОС.
и у меня из за этой разницы прибыль не идет, потому как 1С хочет эту разницу для налога на прибыль использовать почему то
Разница должна быть, т.к. амортизация по данному ОС учитывается в БУ, а в НУ нет, поэтому бухгалтерская прибыль буде отличаться от налоговой, отсюда и разницы
каким образом?разницу для налога на прибыль
Что же делать? Напишите плиз проводки какими все это вообще можно учесть и Бух и Нал.
Я уже не понимаю. КИдает на 77 счет.
При чем если ставить эти средства на 01.1 то все хорошо. Никаких разниц. А вот если перекидывать на 03.1 то тут то они и вылезают со всех щелей.
Вообще-то это даже не временные, а постоянные разницы. На дату ввода в эксплуатацию сделайте проводку Дебет НПР.01 на сумму первоначальной стоимости ОС
Я согласна про постоянную. Хотя для налога на прибыль не должно быть никакой разницы. Но вылезает временная!. НПР.01 ? Сейчас попробую... спасибо...
разницы и не для налога на прибыль, а для Бухгалтерского учетаХотя для налога на прибыль
А можете все проводки написать?
08,4 60 К Н01,1
03,1 08,4 Д Н05,01 К Н01,1
Д НПР.01
?????
А зачем вы вообще принимаете к налоговому учету? Проводок по НУ, по-моему, не должно быть.
Д 20 (91) К 02.2 начислена амортизация
К НПР.01 на сумму амортизации
При чем тут амортизация? Я их в эксплуатацию то ввести не могу, а амортизация только в следующем месяце. В 1С 2 варианта - можно сразу поставить непринимаемые на вкладке общие сведения, а можно потом на вкладке налоговый учет. Честно я уже все перепробовала. А если ставить счет НПР то 1С делает и постоянную и временную разницу + корректировку временной разницы.
А какая у вас разница при вводе в эксплуатацию, разная первоначальная стоимость?
Да в том то и дело что никакой. Вылезает разница на полную стоимость автомобиля. Не нравится 1С что я авто на 03.1 ставлю.
Поставила на 01.1 сделала закрытие месяца , а потом поменяла в проводках на 03.1. В июле уже никаких разниц не появляется. Все в норме.
Здесь счет 03 нипричем.
У меня вот что получилось:
при поступлении ОС Д 08.4 К 60 НУ Н01.01
при вводе в эксплуатацию Д 01.1 К 08.4 поставил не принимать к НУ
ручной операцией Д 03.1 К 01.1
К Н01.01
Д НПР.01
Далее начисление амортизации, закрытие месяца (без галочек ПБУ), регламентные операции по НУ, еще один документ Закрытие месяца (только ПБУ, 3 галочки).
Все получается нормально.
Я так пробовала. Все равно выдает разницу. В общем в итоге поставила на 01,1 , провела все закрытия месяцев и только после этого поставила на 03 счет. Все нормально. А вот счет НПР программа ставит автоматически но что с ним делать дальше она по моему вообще не понимает, я короче эту проводку вообще удалила.
Амортизацию вручную проводите?
сморозила глупость извиняюсь
что значит закрытиу месяца без галочек ПБУ? У меня почему-то не начисляет амортизацию в НУ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
