НДС за 1-й кв. нулевой! Это проверка??

[Элена]

День добрый!!!

Фирма занимается оптовой торговлей.
По ряду условий в первом квартале заказов не бывает, не сезон.
Зато есть расходы на зарплату и аренду складо-офиса (2 в 1 по договору).
За аренду получаем счф с НДС к вычету.
То есть формально получаем по итогам 1-го кв. - НДС к возмещению и убыток!!!
Очень не хочется проверок......у нас налоговая агрессивная

Если я не проведу счф по аренде в 1-м кв., в балансе НДС зависнет на 19 счете, а вспомню про них в апреле-июне??? - это смертельно и грозит проверкой???

Отчетность по НДС за 1 кв. ведь получится нулевой!! - Это страшно или как?????

И как быть с прибылью???
Тоже попаду на проверку???

Может вообще ничего не проводить, кроме зарплаты????

Никаких журналов регистрации мы не ведем - в фирме всего 4 чел.
Как потом с налоговой объясняться по 1-му кварталу???

Чего-то после баланса у нас тут ступор полный........

[mvf]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=187511

[Элена]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=187511

Я это читала.

У нас разные вопросы....там уже натворили, я только собираюсь..
К тому же меня волнует нулевой отчет по НДС....так что, похоже, но не очень...

[mvf]

У нас разные вопросы....

Ну если разные... возможно отвечавшим в той ветке не лень будет еще раз рассказывать, что хочу-не-хочу не проходит.

[Светлана Любина]

Если у Вас нет выручки, т.е. начисленного НДС, тогда вы на возмещение ничего поставить в декларацию не можете - это прописано в 21 главе НК. И соответственно все у Вас зависнет на 19 счете в балансе. Что касается прибыли, то позвольте задать нескромный вопрос (который налоговая Вам тоже задаст) - а откуда у вас деньги на выплату з/платы и оплату аренды, если выручки у вас нет???????????

[mvf]

это прописано в 21 главе НК.

Это "прописано" в письмах налоргов, а не в НК.

а откуда у вас деньги

Договор займа устроит?

[Светлана Любина]

меня устроит - а налоговую вряд ли..........

[Tortilla]

Светлана Любина, да и налоговую устроит...

[Элена]

Что касается прибыли, то позвольте задать нескромный вопрос (который налоговая Вам тоже задаст) - а откуда у вас деньги на выплату з/платы и оплату аренды, если выручки у вас нет???????????

Ну для этого иногда люди займы кладут.....
А у меня еще и с прошлого года на р/с 1000000 осталось прибыли....все таки не первый год работаем и прибыльны до безобразия..Просто первый квартал любого года у нас дохлый (или почти дохлый, как в 2007).....

[Элена]

меня устроит - а налоговую вряд ли..........

А налоговую займ всегда устраивает......А если не устраивает - зачитайте им перед сном налоговый кодекс

Ну так, дамы и господа, кто знает, нулевой отчет по НДС не спровоцирует налоговую на проверку?????
или все-таки нужно купить что-то ненужное и продать что-то ненужное ???, чтоб родить отчет??

[marico]

Привет! Такая же фигня только с 3-м кварталом 2007 года.
Только что говорила с инспктором, которая сказала сдайте корректировку с нулем и все в порядке
Так что видимо их это устраивает только не знаю надолго ли???

[Элена]

Возвращаясь к первому моему вопросу (вначале):
если я не проведу аренду вообще??? (такое возможно?), ни на 19 счет, ни на 44, чтоб не увеличивать убыток, где и так будет зарплата с налогами. Это смертельно??
А "вспомню" про них только в апреле или мае?? раньше выручки увы! не ожидается.

Как это лучше сделать??

Просто хочу сдать НДС - пустой и декларацию по прибыли с убытком только от зарплаты и банковских комиссий.
А то у меня налоговая чуть что проверять...

[Larik]

Если у Вас нет выручки, т.е. начисленного НДС, тогда вы на возмещение ничего поставить в декларацию не можете - это прописано в 21 главе НК. И соответственно все у Вас зависнет на 19 счете в балансе. Что касается прибыли, то позвольте задать нескромный вопрос (который налоговая Вам тоже задаст) - а откуда у вас деньги на выплату з/платы и оплату аренды, если выручки у вас нет???????????

Можно я отвечу на Ваш последний вопрос( У меня есть фирмочка с иностранцами в учредителях, так они не поняли наш УК в 10000,00 рублей и внесли 20000,00 евро. А почему займ учредителя, например, нельзя тратить на аренду и зарплату...

[Светлана Любина]

Моя фирма занимается сельским хозяйством и соответственно 6 месяцев мы работаем и получаем прибыль, а 6 месяцев на работаем и живем в убыток. Мою налоговую устроило письмо к налоговой декларации по прибыли с указанием причины убытков. Если Вы не хотите показывать убытки, то хотя бы в журнале входящей документации зафиксируйте что данные документы поступили к Вам в апреле или мае. Тогда лишних дискусий с ИФНС избежите.

[Светлана Любина]

А почему займ учредителя, например, нельзя тратить на аренду и зарплату...

Так у Вас займ или взнос? Хотя и то, и другое можно.