Здравствуйте! Я ИП (УСН 6% + ЕНВД)
Делали сверку расчетов и столкнулись с такой ситуацией:
Контрагент остался нам должен денежную сумму за услуги, оказанные в ноябре 2007 года (есть акт об оказании услуг). Данные услуги подпадают под ЕНВД. НАЛОГИ МЫ ЗАПЛАТИЛИ, хотя фактически денег мы не получили.
Сейчас думаем:
1) как провести?
2)Достаточно ли контрагенту указать в платежке, что это плата за услуги, оказанные в ноябре?
3) Не привяжется ли налоговая, мол, почему только в следующем году деньги поступили? и не заставят ли СНОВА платить налог уже как будто за доход, полученный в этом году?
Заранее спасибо!
