Вопросы по отчетности

[denata]

Прошу совета:
В течении 9 месяцев 2007г. выручки не было, декларации по прибыли сдавались «нулевые», декларации по НДС тоже нулевые.
В октябре был аванс и выручка. Декларация по НДС за октябрь сдана с начислением НДС. НДС за октябрь перечислен.
В течении ноября-декабря были платежи поставщикам и получены от них счф (т.е. можно ставить НДС к зачету), но т.к. выручки нет, то и к зачету НДС не принимали (что-бы не было НДС к возмещению). За 11,12 декларации по НДС тоже «нулевые».
А как сейчас быть с декларацией по прибыли за 4 квартал. Ставить ли туда суммы по полученным счф от Поставщиков (которые не учитывали в декларациях по НДС)?
Если эти суммы не учитывать, «висят» авансы выданные по сч. 60. И можно ли так делать? Если эти суммы учитывать, декларация получится к возмещению, что опять же не радует. (но тогда зачитываются авансы выданные. И как быть с Ф2 и балансом (там же тоже надо эти суммы учитывать? Что-то совсем запутки.

[Искорка]

А как сейчас быть с декларацией по прибыли за 4 квартал. Ставить ли туда суммы по полученным счф от Поставщиков

denata, какое отношения сч/фактуры имеют к налогу на прибыль?

Что-то совсем запутки.

[Кто-то там]

Ставить ли туда суммы по полученным счф от Поставщиков (которые не учитывали в декларациях по НДС)?

И куда они в Декларации ставяться по вашему мнению?

[denata]

Как всегда ОО-ЧЧ-ЕЕ-НН-ЬЬ развернутые ответы

Если мы по полученным счф учитываем суммы НДС к зачету, то и суммы затрат без НДС попадают в декларацию по прибыли в раздел "расходы" и соответсвенно уменьшают налгооблагаемую базу. Не очень понятно, что Вас так удивило???

[Январь]

А как сейчас быть с декларацией по прибыли за 4 квартал. Ставить ли туда суммы по полученным счф от Поставщиков (которые не учитывали в декларациях по НДС)?

Вы хотите НДС в расходы включить? Нельзя Или вы имеете ввиду показывать ли расходы, по которым вы не поставили НДС к вычету при расчете налога на прибыль? Правильно показывать.

Если эти суммы не учитывать, «висят» авансы выданные по сч. 60. И можно ли так делать?

Почему авансы? Вам же всё поставили (оказали). Это может повиснуть на незавершенке или еще как-то. Но смотреть надо, что за расходы.

[Искорка]

Не очень понятно, что Вас так удивило?

Удивило, что принятие НДС к вычету влияет на

суммы затрат без НДС

которые

попадают в декларацию по прибыли в раздел "расходы" и соответсвенно уменьшают налгооблагаемую базу.

Есть у вас сч/ф или нет, для налога на прибыль роли никакой не играет.