Тема: Производство в 1С

Начинайка просит срочной помощи!
У меня производство
В Дт 20 Кт 10 -поступили материалы. Дт20 Кт 60 учли затраты на услуги производственного характера - это расходы прямые по отраслевым МУ! Счет 20 закрылся в конце месяца на 40. Я счет 40 ранее не использовала (когда обходились без 1С). Попыталась далее сделать -Выпуск продукции Кт 40 Дт 43. Но на 40 возникло сальдо! Счет не закрылся и почему-то расходы по услугам упорно относятся программой на косвенные расходы. Подскажите схему по выпуску продукции.

Попробую, но это не правильно! Т.к. по Метод. указаниям по учету затрат (отрасли) я получаю услуги, в результате которых получается готовая продукция, а не материалы - это нарушение . И если приходовать как материалы - тогда на какой субсчет - на полуфабрикаты?

Д 10 К 60

чтобы услуги переработчика стали прямыми в НУ нужно изменить настройки в справочнике "перечни правил отнесения расходов к прямым

Можно это более подробно? У меня не получилось.
Спасибо

Сообщение от КатяА

Начинайка просит срочной помощи!
Счет 20 закрылся в конце месяца на 40. Я счет 40 ранее не использовала .

так вы в программе поставте, что не используете 40 счет....и тогда 20 закроется на 43....у меня все нормально получается без использования 40 счета

У меня прога. Базовая 7.7. 40 счет - отключить не получилось, не могу найти меню где счет 40 можно отключить. Услуги сторонних упали на прямые расходы после изменения настроек НУ, а вот 40 - все равно КРАСНЫЙ и не закрывется "закрытием месяца".
Еще раз про последовательность: Все затраты собрали на Дт 20, Отгружаем на склад ГП Дт43 Кт 40 - по плановой себестоимости. Отгружаем продукцию Заказчику Дт 92\2 Кт 43 А затем закрываем месяц - этот момент прога автоматически должна закрыть 20 и 40? и сделать корректировку? Прошу прощения за подробности, но посмотреть по производству в 1С просто негде, все 3 книжки про торговлю, включая те несколько "толстых", которые дали вместе с программой 1С.

А затем закрываем месяц - этот момент прога автоматически должна закрыть 20 и 40? и сделать корректировку?

Должна автоматически всё сделать. Скорее всего напутали с субконто (виды продукции, куда затраты относили, что на склад складывали)

Спасибо! Попробую перепроверить номенклатуру - но уже завтра. Надеюсь, (очень!) победить. Спасибо за консультации. Заранее благодарю за дальнейшую помощь.

Сообщение от Naumov

в учетной политике на закладке производство для 20-го счета для опции "для услуг сторонним организациям" поставте "по выручке" тогда будет закрываться по выручке от услуг, отраженных в документе реализации, но если так не было настроено, то документы реализации надо будет перепроводить.

У меня стоит по выручке. Но программа почему-то требует базу распределения -плановую себестоимость. Может это просто глюк, на кот не обращать внимание?

Сообщение от Naumov

mi, уч. политика имеет своиство изменятся во времени. с какого периода настройка включена?
и сообщение нужно внимательно читать и смотреть на что жалуется.

так вы значит не знаете чем помочь?

Январь - БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подсказку! Все еще раз перепроверила и перепровела, нашла ошибку - все счета производственные закрылись. Слава Богу! Все посчитала правильно (сошлось с бумажками!) НО_НО!Еще раз прошу помощи! Операция "Закрытие месяца" не формирует начисление налога по прибыли к уплате. т.е. не делает Дт 99.2.1. Кт 68.4.2. Прибыль на 99.1. - есть - а 24% не начисляет и не указывает эти 24% в ОСВ. Что сделать!

Начислите ручной операцией. Из налогов автоматически начисляется НДС, ЕСН и НДФЛ. Остальное - ручками.

Сергей - это не понятно! Бух 7.7 на моем же компе сосед считал себя в моей же программе, но у него Торговля. Все закрылось Все посчиталось и в т.ч. Налог на ПРибыль 68.4.2. - расчет налога по прибыли! А у меня почему-то не считает.

Из налогов автоматически начисляется НДС, ЕСН и НДФЛ

Операция "Закрытие месяца" не формирует начисление налога по прибыли к уплате. т.е. не делает Дт 99.2.1. Кт 68.4.2. Прибыль на 99.1. - есть - а 24% не начисляет и не указывает эти 24% в ОСВ. Что сделать!

А что в отчете пишется при проведнии пункта по начислению налога на прибыль? (удобнее отдельным "закрытием месяца" это делать)

А она в отчете (при закрытии месяца) вообще ничего про начисление налога не пишет - нет там 99. Прибыль посчитала на 99.1 там сумма стоит а дальше ничего. 1) Может я что-то пропускаю: в конце месяца Формир. книги покупок, продаж - далее закрываем месяц? 2) А как делать отдельным закрытием месяца начисление налога на прибыль?

А как делать отдельным закрытием месяца начисление налога на прибыль?

Начинаете вводить документ "закрытие месяца", снимаете все галки, потом ставите только напротив нужного пункта.

У меня ПБУ 18\02 не применяется - ранее не применили и. Я в установках Уч. Политики включила "ДА" против применять\не применять, а при закрытии месяца "галки" сняла напротив учета всяческих разниц - тогда она налог на ПР посчитала, правда не знаю правильно ли это? Не нарушается ли логика работы программы 1С? И еще один вопрос - в Уч. политике - у меня все время слетают установки ПБУ. Где посмотреть дату на которую установка поставлена? Замучалась...

"галки" сняла напротив учета всяческих разниц - тогда она налог на ПР посчитала, правда не знаю правильно ли это?

Ну так вам же только налог на прибыль нужен? Или вручную начисляйте, или считайте, что так правильно.

или считайте, что так правильно

Я считать то могу..., но опасаюсь, что это нарушает логику программы и дальше начнется всякое... Сегодня буду считать, что правильно, а завтра еще раз все проверю. Спасибо

КатяА, если просто начислить налог на прибыль, то никакая "логика программы" не нарушается. Просто следите, чтобы сумма и проводка правильные были

Спасибо! Еще раз проверю.