Программа 1С Бухгалтерия предприятия 8.1, ред. 1.6.
Первый авансовый отчет: оформляем РКО, заносим его в а/о на закладке "Авансы". Потом вносим приобретенные материалы.
При выводе а/о на печать получается следующее: выданный аванс в подотчет фиксируется еще и как перерасход. Почему? Да и в расходы потраченная сумма не включается. В чем причина?
Я не нудная, это тяга к знаниям)))
и как вы вносили материалы?
порядок следования документов во времени какой?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Вопрос снят. Просто моя гл.бух а/о сделала 31.01, а РКО 05.02
Спасибо за внимание.
Я не нудная, это тяга к знаниям)))
1С 8.1 ред. 1.2
Оплачены билеты по банку
Оприходованы услуги на приобретение.
Какими документами выдавать билеты подотчетнику (Дт 71 Кт 50/3)
и какими док-ми делается а/о
26 (...) – 71 отнесено на расходы
19 – 71 выделен НДС
68 – 19 зачтен НДС
Добрый день!!!
Согласна с теми проводками по авансовому отчету.Но в данный момент меня интересует где в 1с 8.1 билеты на командировку мне надо списать на расходы,не уменьшающие налогооблагаемую базу.
Может быть у кого-то была подобная ситуация.
Заранее,спасибо.....
в авансовом отчете разнести оплату за билеты,а требование-накладной списать на прочие расходы и при этом снять галочку(в справочнике "прочие доходы и расходы") - принятие к НУ
они вроде по безналу уже оплаченыв авансовом отчете разнести оплату за билеты
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)
Приобретена печать организации
Необходимо оформить авансовый отчет.
Подскажите, какую вкладку документа "Авансовый отчет" использовать: "Товары" или "Оплата"?
Что потом делать с печатью списывать с баланса, в какие сроки и каким документом?
?
любую, все зависит от учета на вашем предприятииПодскажите, какую вкладку документа "Авансовый отчет" использовать: "Товары" или "Оплата"?
Быть, а не казаться.
«Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди
а если это первый авансовый отчет на предприятии, то что посоветуете?
Хм, что можно посоветовать? Вот я хочу у вас совета спросить мне сегодня на ужин мужу готовить рыбу или мясо?
Быть, а не казаться.
«Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди
Помоему дискуссия пошла не туда немного. Извините, продолжать ее с Вами в этом ключе не буду.
Fa-Kir, Давайте сначал о сути опреации: как бы вы отразили эту операцию в учете, без 1С?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Без 1С я бы отразил ее так (я не бухгалтер так то)
1. Дт08.04 Кт71.1 - Учтены расходы по приобретению печати организации
2. Дт01.01 Кт08.04 - Ввели в эксплуотацию печать организации
3. Дт.26 Кт 01.01 - списали с баланса печать организации
4. Дт71.1 Кт51 - Погашена задолжность по подотчету.
Сильно не ругайте я не профессиональный бухгалтер (наверное надо еще 02 счет задействовать и 91.2???)
Последний раз редактировалось Fa-Kir; 06.03.2009 в 20:32.
ТОгда на закладке товары вводим вашу печать на счет 10.09
Д10.09 Кт71.1
Далее делаем документ Передача материалов в эксплуатацию и там на зкладке инфентарь указываем вашу печать, указываем ответственного и направление использования, а также срок полезного использования.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Получилось так:
1. Дт10.09 Кт71.1 - Купили печать
2. Дт26 Кт10.09 - Списали печать с баланса (в эксплуотацию)
Верно?
так я и написал.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Спасибо
Прошу ответить на вопрос:
1.в какой срок выданные подотчет деньги должны быть возвращены в кассу предприятия? Предыдущий бухгалтер выдал деньги подотчетному лицу, и в течении 4 месяцев из отчета в отчет на начало висит огромная сумма под 20000,00 рублей. Понемногу уменьшается за счет маленьких приобретений для фирмы. Это нарушение? Помно, что должны в трехдневный срок отчитаться, а как на практике - теряюсь.... И как это исправить - пока не понимаю....
2. на подотчетника приказ нужен? и какой текст примерно? может образцы есть?
В 3-х дневный срок - для командировочных.
Сумма уменьшается в ав. отчете? Я бы после каждого отчета сделала приходник на сумму остатка, и можно сразу же расходник на ту же сумму и пусть дальше себе тратит. А вообще зачем делать ав. отчет под каждое приобретение? Закрепили бы приказом срок в 3 месяца для отчета и копили бы пока чеки, а потом одним махом бы закрыли.
А если наоборот, перерасход, и уже более 100т. рублей на подотчетнике - директоре, можно ли так долг копить? не возникнет ли вопрос - откуда столько налички у вас? Можно ли оформить договор беспроцентного займа (только займодатель тот же директор) и погасить эту задолженность перед ним как подотчетником, а перед директором как займодателем останется фирма должна? это правильнее будет? и деньги в банк/из банка не перекидывать, а сразу одним днем - приходник - расходник и всё?....
Аноним, Оформите как беспроцентный займ, директор, он же учредитель?
Да, директор - он же учредитель, так будет правильно?
да, правильно, заем от учредителя, указать сроки возврата, ну как положено.
что делать если работник оплатил товар своими денежными средствами , а вернули их им 5 дней спустя??
Ну и что? Сегодня авнсовый отчет, через пять дней - РКО.Сообщение от Juli-vasilna
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
