НДС к возврату
Привет!
Ситуация такая: из налоговой пришло письмо по поводу неправомерного вычета по НДС за 3 кв. 2007 года. У нас не было реализации, но были расходы(аренда и связь) Поэтому ИФНС хочет получить корректировочную декларацию с нулем.
Вопрос такой: нужно просто предоставить им нулевку(т.е убрать цифры по расходу)? как правильно не знаю?
Спасибо
marico, убираете все счет-фактуры из 3 кв. 2007г, по которым предъявляли НДС к зачету и сдаете декларацию с нулем. При появлении реализации проводите их заново, но только счет-фактуры. Акты третьего квартала трогать не нужно. Затраты должны учитываться в том периоде, к которому они относятся.
Спасб за ответ!Сообщение от Настя
У меня актов нет, всего то 4 с/ф!
А с/ф проводить нужно в том периоде в котором будет реализация?
marico, в смысле нет актов?
Услуги по выдернутым счетам-фактурам оставляете в 3 квартале. А счет-фактуры проводите в периоде, когда будет реализация.
т.е., если совсем сокращенно:
Д 20 К 60 - 10000 - услуга 3 кв. 2007 г.
Д 19 К 60 - 1800 - НДС с услуги 3 кв. 2007г.
К примеру в декабре 2007г. у вас случилась реализация:
Д 68 К 19 - 1800 - НДС в зачет по принятому счету-фактуре
К примеру в декабре 2007г. у вас случилась реализация:
Д 68 К 19 - 1800 - НДС в зачет по принятому счету-фактуре[/QUOTE]
Спасибо!
Вот это понятно... как раз для меня
Спасибо!
marico, не за что, кстати, если у вас и правда реализация в 4 кв.2007г. случилась, то уточненка по НДС нужна будет и за этот период.
Насть, понимаете какое дело, на самом деле реализация была в 4 кв., и декларацию я сдала, но НДС соответственно не платила, т.к. он был меньше возврата в 3 кв. Я вот и думаю не заставит ли меня ИМНС заплатить его+ пеню, когда я принесу испарвеленную нулевку за 3 кв.?
marico, так если вы пересдаете уточненку за 4 кв. с учетом перенесенных счет-фактур с 3 квартала, то на недоимку и пени вы не попадете.
т.е. было к примеру:
НДС 3 кв. - (-3000)
НДС 4 кв. - 2000
Станет:
НДС 3 кв. - 0
НДС 4 кв. - (-1000)
[QUOTE=Настя;51518272]marico, так если вы пересдаете уточненку за 4 кв. с учетом перенесенных счет-фактур с 3 квартала, то на недоимку и пени вы не попадете.
У меня примерно так, но только НДС в 4 кв 1000
Но тода получается, что они мне все равно мне остаются должны
Смысл постоянного пределывания?
Просто мне интересно существует ли письмо какое-то по поводу таких замечаний, ведь по сути отсутсвие реализации при подаче декларации не является ошибкой?
Аноним, это из разряда ДА! - НО! достаточно часто налоговики дергают к себе на ковер и совершенно конктретно назначают процент по возмещению НДС.
Я так и таскаю счет-фактуры из периода в период.Только не пересдаю каждый раз декларации, а сразу отслеживаю, что у меня на выходе получается. И только потом сдаю.
У меня вопрос по уплате НДС налоговым агентом. Мы проектная организация, у нас заключен договор с французской фирмой, которая выполняет для нас подрядную работу. Мы заплатили НДС как агенты. Какие проводки нам надо сделать в налоговом учете?
Заранее благодарю
[QUOTE=Настя;51518423]Аноним, это из разряда ДА! - НО! достаточно часто налоговики дергают к себе на ковер и совершенно конктретно назначают процент по возмещению НДС.
Насть предыдущее сообщение тоже от меня, просто забыла ник поставить свой
Спасибо огромное за совет! Я поняла, что бороться бесполезно и уже переделала 3 кв. Но у меня опять возник вопрос по поводу 4 кв.
У меня там не получится закрыть ноль в ноль? Реализация не покрывае и 3 кв. и 4 кв. Остаются небольшие суммы. Можно ли дробить сумму в с/ф или придется опратить какие то копейки?
Не нужно дробить. Лучше заплатить копейки.Можно ли дробить сумму в с/ф или придется опратить какие то копейки?
Настя, добрый день!
Это снова я(по поводу НДС)
Я все переделала, копейки заплатила, а теперь вот еще такой вопрос:
В Балансе показывать мне эту сумму отдельной строкой или не надо?
какую?В Балансе показывать мне эту сумму отдельной строкой или не надо?
Сальдо по 19 счету на конец отчетного периода должно попадать в эту строку.Просто автоматически она у меня попадает в строку 220
Люди, скажите , пожалуйста, а книги покупок и продаж мы все равно формируем ежемесячно?
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
