Не закрывается 09 счет

[Б_Анастасия]

Подскажите, пожалуйста, при проведении документа "ПБУ18" не закрывается 09 счет. В яваре первый раз были убытки - сальдо на 01/01/08 на 09- Дт14300.
За январь-февраль прибыль, налог 11000.
Тогда "по идее" должно быть Кт99.2.1/Дт68.4.2 в сумме 25300 и Кт68.4.2/Дт09 - 14300.
Программа дает только первую проводку.
Где может быть ошибка?
Если я ее вручную сделаю, в дальнейше косяки не вылезут?
Спасибо.

[Naumov]

сделаете вручную - косяк вылезет.
что дают отчеты расчета по ПБУ 18/02 при проведении закрытия?
прикрепить сюда отчеты можете?

[Б_Анастасия]

Условный расход (доход) по налогу на прибыль
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 Прибыль(+)/убыток(-) по данным бухгалтерского учета 45940,46
2 В том числе прибыль (убыток) от деятельности, не облагаемой налогом на прибыль (ЕНВД и т.п.) -
3 Прибыль(+)/убыток(-) по данным бухгалтерского учета, принимаемая для расчета налога на прибыль (стр. 1 - стр.2) 45940,46
4 Ставка налога на прибыль, % 24
5 Условный расход (+)/доход(-) по налогу на прибыль с начала года (стр.3 * стр.4/100%) 11025,71
6 Условный расход по налогу на прибыль, отраженный в бухгалтерском учете с начала года -
7 Условный доход по налогу на прибыль, отраженный в бухгалтерском учете с начала года 14382,96
8 Подлежит отражению в бухгалтерском учете на основании настоящего расчета:
8а условный расход по налогу на прибыль (если стр. 5 больше разницы строк 6 и 7, то стр.5-стр.6+стр.7), Дт 99.2.1 Кт 68.4.2 25408,67
8а условный доход по налогу на прибыль (если стр. 5 меньше разницы строк 6 и 7, то стр.6-стр.7-стр.5) Дт 68.4.2 Кт 99.2.2 -

[Naumov]

а расчет ВР?
здесь списание с 09-го не происходит.

[Б_Анастасия]

в том то и дело, что не было. При проведении документа активна только одна строчка- расчет налога, остальные "молчат"

[Б_Анастасия]

Doc3.doc

[Naumov]

как это не активны? если в константах стоит применение ПБУ 18/02, то в документе закрытия три пункта, касающиеся него будут.
ПР, ВР, условный расход/доход по НП.
а остальные пункты вы не отметили к расчету.

[Б_Анастасия]

Спасибо,
это действительно так.