спасибо!
 |
спасибо!
Здравствуйте подскажите пожалуста как быть в такой ситуации:
1.согласно договору с заказчиком мы не имеем права отходить от утвержденной сметы (т.е. строго должны работать по смете), но в процессе работы понадобились материалы не предусмотренные сметой и в КС-2 нам их не включить, как списать такие материалы?
2.Отчетный период по акту выполненных работ с 01.02 по 25.02, (составлялся акт КС-2 заранее и некоторые работы были включены авансом), но к 25 февраля не успели поставить материалы и превизли их 1 марта (и документы выставлены 1 марта) что мне, как бухгалтеру в этом случае делать, если эти материалы включены в КС-2 с вышеуказанным отчетным периодом?
Срасибо!!!
Напишите пожалуйсто как мне в этих случаях списывать материалы спасибо!
И еще один нюанс у нас других объектов пока еще нет.
1 если эти материалы понадобились, то вы с заказчиком согласовали ведь это? Тогда включайте в КС
2 переделывать КС
В том то все и дело, что заказчик согласно договора сверху сметы ничего не согласовывает и нам не включить в кс
Ну не надо было покупать эти доп.материалы, если заказчик против. Вы ему подарок решили сделать?
На определенные работы эти материалы нужны были, без них было никак. Как должно быть если все почеловечачи делают и заказчик и поставщики когда не подводят я знаю как делать, я прошу подсказать решение в конкресной ситуации кс мы переделать не можем и документы которые после закрытия кс тоже, вот я и спрашиваю как быть в этой ситуации, а не как должно быть. Спасибо!!!
Я могу разрешить вам списать. Вам от этого легче станет?
Не включили в кс - списать нельзя. Ищите пути включения в кс. И те материалы, которые опоздали к кс, тоже нельзя списать. Зачем делать кс заранее?
Ну пусть на складе лежат. Спрашивайте директора, что делать с материалами, не предусмотренными по смете и с опоздавшими
Я у вас не разрешения спрашиваю, а хочу узнать что делать, директор наш вообще в учете ничего не понимает и понимать не хочет из-за этого то и возникли эти проблемы. У него все легко и просто "Списывайте на затраты" говорит этого объекта и все, а о последствиях не думает. Уже 100 роз пыталась ему объясеить, что без КС нельзя так он и слушать меня не хочет. Вот по-этому я и прошу совета как мне поступить? Спасибо!!!
А при чем тут КС? Зачем Вы человеку голову морочите?
olga serova, Вы же списываете не на основании КС, а на основании акта на списание материалов, составленного и подписанного ответственными лицами. Вам написали эти самые лица, что были приобретены и израсходованы не шурупчики, а шайбочки, они эти акты подписали, а Вы- списали.
По поводу сметы. Конечно, это не правильно что Вы используете материалы, которые вам по-сути не разрешали использовать. И конечно, Вы по-идее, должны вносить изменения и согласовывать. Но: кому это надо сверять? Налоговой? Вы думаете что придет инспектор и как начнет сверять сметы с КС, а потом сметы с актами на списание, а потом акты на списание с тем, что фактически списано...? Ну тогда ему и пол года не хватит для проверки.
Короче, я бы списала по факту что было установлено (ну если конечно есть акт на списание со всеми подписями).
По второму вопросу- ну тут ничего поделать нельзя. Попробуйте поговорить с поставщиками- может переделают дату...
Добрый день всем. Подскажите а как "правильнее" нарисовать приход по КС-2? (будет подтвержден). То бишь у меня есть КС-2 и смета с печатями, мне нужно нарисовать приход и пустить его дальше. Отталкиваюсь от наименований позиций в смете, что делать с наценкой?
В каком смысле "нарисовать"? А фактически то вы материалы как покупали? И куда их потом денете, если сейчас из сметы "нарисуете"?
Приход чего планируете рисовать?
Постараюсь вкратце обрисовать ситуацию. Организация занимается ремонтом ж/д путей
1. В прямом смылсле "нарисовать"! У меня на руках подтвержденные КС-2,3 с двусторонними печатями. Реализация полностью оплачена.
2. В 1с материалов 0. По факту материалы были, есть (и еще долго будут) и использовались под данный объект. Приобретены они - не за плату.
3. По р/счету проходила оплата ЯКОБЫ поставщику.
Как грамотнее сделать приход от МНИМОГО поставщика (документально будет после процедур творчества подтвержден) по КС-2 отталкиваясь от расхода? Меня интересуют цены, то бишь наценка
Наценка чего? У вас в договоре, что про стоимость материалов написано?
нет,
т.е. например : рельсы - продаю за 1 000 000 с НДС
приход - в этом же количестве на сумму, которую нужно закрыть на 51 счете?
Если вы на рельсах не зарабатываете, то да.
т е, общая сумма КС составляет 4 000 000, в том числе материалы на 1 000 000 без НДС. На эту сумму (1 000 000) рисую приход, затем его списываю на основании м-29,11. 10-ка закрылась. "Мнимому" поставщику оплатили 3 000 000. Что делать с оставшимися 2 000 000? Если опять же рисовать приход, то куда его списывать. Спасибо
Вообще-то здесь не обсуждаются незаконные методы работы.
Добрый день. Подскажите пожалуйста: Мы Подрядчики приобретаем и отражаем материалы (прочие материалы,инвентари и хоз принадлежности- Не строительные!) на балансе. По необходимости, для выполнения работ, данные материалы(топор, перфораторы и т.п) передаются субподрядчику по документу М-15, которые он включает в форму КС-2,КС-3. Вопрос:При передаче материалов субподрядчику необходимо выписывать счет-фактуру, т.е. отражать реализацию? или достаточно накладной М-15?
Это зависит от условий, на которых передаете.
А какие могут быть условия и в чем их отличия?Дело в том, что субподрядная организация выполняет работы, а материалы все (в том числе строительные, и прочие) наши. Они нам закрывают выполненные работы КС-2,КС-3 . Зараннее благодарна
Делаете вид, что это давальческие, но тогда все перфораторы и топоры должны к вам возвращаться после окончания работ. В противном случае вы пытаетесь спрятать реализацию. Я не понимаю смысла для заказчика иметь давальческими инструмент, причем не расходно-одноразовый,а достаточно дорогой.
А каким документом оформляется передача давальческих материалов? И если сделать акт от субподрядной организации о том,что инструмент в процессе работы сломался?Это не будет выглядеть как реализация?
Передается по М-15 потом получается отчет об использовании и возврате остатков и готовой продукции.
Если это система, то будет, единичный случай пройдет.Сообщение от svetik291078
Зачем вам такая головная боль?
Добрый день!
Картина первая, уточняющая. Наша фирма арендует башенный кран. Для его монтажа у фирмы-арендодателя были куплены 4 анкера общей стоимостью 260 000 т.р. Вопрос: анкеры я принимаю как материал, верно? А списываю датой ввода в эксплуатацию? Имеется одноименный акт.
Картина вторая, непонятная. Заключен договор с заказчиком на общестроительные работы в жилом доме, в т.ч. монтаж лифтов. Для этой цели была привлечена сторонняя организация. У этой фирмы мы купили лифты, она же их смонтировала, провела пуско-наладочные работы. Вопрос тот же. Принять лифты как оборудование или как материал? Имеются с/ф + товарная накладная на лифты, а также акт приемки смонтированного оборудования, подписанный заказчиком и нашей фирмой.
Заранее спасибо.
Про анкеры не очень понятно, а лифты вы к себе приходуете? Не рассматриваете вариант подряда, но 20 сразу оприходовать вместе с лифтами? Если приходовать, то для вас это материалы.
Про анкеры. Они были куплены у арендодателя. Он же кран смонтировал и дал акт о вводе крана в эксплуатацию. Я предполагаю, что анкеры в данном случае - материал.
Про лифты. Да, приходуем к себе. Значит, материалы? Ок. Для уточнения. Списывать их датой монтажа?
На 20 да.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием