ошибка в авансах

[Aduoli]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как быть с таким авансом:
в августе было поступление денег от покупателя, но счет-фактуру на аванс я забыла выставить. Счета-фактуры за август уже прошила, нумерация, конечно, сплошная. Как выставлять такой счет-фактуру - концом года с последним номером? и куда подшивать?
Кроме того, 1С формирует книгу продаж без авансовых счетов-фактур, то есть в печатной форме они есть, но их нет в самом документе, который я провожу. Как быть в этой ситуации?

[Январь]

Счет-фактура должна быть августом. Зачелся когда этот аванс?

Кроме того, 1С формирует книгу продаж без авансовых счетов-фактур, то есть в печатной форме они есть, но их нет в самом документе

Это нормально, главное чтобы при печати книги продаж они были.

[Aduoli]

Зачелся аванс в сентябре. Я так понимаю, правильно выставить счет-фактуру августом и перенумеровать все последующие (благо что авансовые нумерую отдельно). В принципе, тогда и с книгой продаж все должно быть в порядке...
Спасибо!!!

[Январь]

и перенумеровать все последующие

Излишество это, нет ничего ужасного в нарушении нумерации.
Период по НДС месяц был или квартал? Если месяц, то уточненки подавать надо.

[Aduoli]

да, месяц был период. Уточненки - это да, само собой. Но как же здорово, что перенумеровывать не надо!!!!
Январь, спасибиссимо!!!

[Мария Пантелеева]

еще можно через дробь поставить номер

[Аноним]

А прошивать счета-фактуры разве нужно? я всегда прошивала и нумеровала только журналы выст. и пол. счетов-фактур??

[Aduoli]

А я всегда прошиваю сами счета-фактуры, нумерую и пишу - прошито, пронумеровано... Так аудитор учила
Через дробь... да, точно - я об этом не подумала

[Январь]

А прошивать счета-фактуры разве нужно?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.12.2000 N 914
1. Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур, в котором они хранятся, а продавцы ведут журнал учета выставленных покупателям счетов-фактур, в которых хранятся их вторые экземпляры.
6. Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур должны быть прошнурованы, а их страницы пронумерованы.

Если счета-фактуры храняться в журналах, а журналы надо прошивать, то получается вместе со счетами-фактурами.
Только торопиться не надо, я думаю. Придет запрос на встречку, например, оно в копивальный аппарат не влезет

[Aduoli]

А я думаю, если придет запрос, мы выставленные счета-фактуры заново распечатаем Вот если полученных много, уже хуже.. но у нас их мало...