уплата НДФЛ по дог. подряда

[jr-08]

Добрый день,

Орг-ция(УСН) работала с физиком по дог. подряда.
Заплатили физику 10 000 рублей.
НДФЛ не удержали из этой суммы.

Как оформить ПП для уплаты НДФЛ?
Основание: Уплата НДФЛ по дог подряда номер n. ИНН 0000
поля 101-110 такие же как и при уплате за своих сотрудников?

[Над.К]

Не надо ничего писать в п/п про договора подряда. Просто НДФЛ за такой-то месяц. Все так же как и по сотрудникам

[ОMP2006]

Если не удержали НДФЛ из оплаты , то что вы собираетесь перечислять ?
За счет своих средств НДФЛ не перечисляется .

[Эльдина]

Просто сдаете декларацию для обл 10000 налог исчис 1300 нал удер 0
и все не каких проблем...

[Cooler]

Просто сдаете декларацию

2-НДФЛ - не декларация.

и все не каких проблем...

...кроме ст.123 НК.

[NAHA]

Вам по любому надо либо изменить договор, в котором Вы указываете сумму вознаграждения 11494руб, либо в течении мес. должны уведомить налоговую, что не удержали НДФЛ с такого-то -с такого-то, но это и то, в случаях, когда невозможно удержать, а Вы просто забыли.
Да и за счет своих средств Вы не имеете права перечислять НДФЛ, так что лучше переделать договор