Пришло требование из налоговой пояснить " о причинах и источниках превышения доли вычетов по НДС от суммы начисленного с налоговой базы 90% за период 12 мес. База реализ товаров 1370000, НДС 246600. Суммы полученные в счет предстоящих поставок (код строки 140) 213933 НДС (почему-то)32634. Итого исчичлено 1583933 НДС 279234. Общая сумма НДС 279234, Общая сумма НДС подлеж вычету 274932. Итого к уплате 4302. Они имели ввиду 274932разделить на 279234=0,984?. Что мне делать: можно сдать только за 4кв поправочную? обязательно ли указывать суммы в счет предстоящих поставок? Может быть есть другой выход?
