Аванс не выписан- как восстановить

[Karalina]

Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем Не правильно выписывались авансы по НДС. Хочу восстановить, но не могу понять что не так:
Оплаты 10.01.06
Отгрузка 11.01.06
Отгрузка есть -не трогаем, аванса нет вообще.
1. ввожу с/ф аванс 10.01.06-в книгу покупок не включаю.
2.делаю запись книги покупок на основании с/ф-текущей датой, доп лист 10.01.06.
3.делаю запись книги продаж с зачетом АВ текущей датой, доп лист 11.01.06.
по книге покупок продаж все ок, а вот на 68-полный бред. Может что то не так делаю? 1С 7.7бух, ПБУ18/02 не применяем, общая система.

[Анжелика Ник]

отгрузка и оплата в одном месяце разница в один день. если с отгрузки НДС начислен верно, то может не имеет смысла возится выписывать аванс и на эту же сумму делать сторно в этом же месяце?

[Karalina]

хочется сделать правильно

[Сафа]

хочется сделать правильно

Так Вам и уточненки по НДС придется подавать.

[Анжелика Ник]

не все выписывают авансы день в день, некоторые только по остаткам на конец отчетного периода

[Karalina]

это понятно, хочу сделать все правильно и подать уточненки. просто не могу понять как правильно сделать. сделала один кв. по 68 получается бешенная сумма к уплате, а по отчету и кигам к возмещению. никак не дойдет что неправильно делаю

[Ракушка]

Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем Не правильно выписывались авансы по НДС. Хочу восстановить, но не могу понять что не так:
Оплаты 10.01.06
Отгрузка 11.01.06
Отгрузка есть -не трогаем, аванса нет вообще.
1. ввожу с/ф аванс 10.01.06-в книгу покупок не включаю.
2.делаю запись книги покупок на основании с/ф-текущей датой, доп лист 10.01.06.
3.делаю запись книги продаж с зачетом АВ текущей датой, доп лист 11.01.06.
по книге покупок продаж все ок, а вот на 68-полный бред. Может что то не так делаю? 1С 7.7бух, ПБУ18/02 не применяем, общая система.

Если вы хотите сделать по такой методике, то надо:
10.01.06. запись в книге продаж (а не покупок) на аванс 10000,00 руб. ндс 18/118 - 1525,42 руб.
11.01.06 запись в книге продаж реализация 10000,00 руб, в т.ч. ндс - 1525,42 руб.
11.01.06 запись в книге покупок зачет аванса 10000,00 руб. ндс 18/118 - 1525,42 руб.
итого: 1525,42+1525,42-1525,42=1525,42 ваш ндс по сделке с учетом аванса и зачета аванса.
Вообще-то, в 1с: при формировании проводок за месяц есть галочка на выписывание сч-фактур на полученные авансы. Я всегда её использую. Тогда счета-фактуры сами формируются вместе с проводками. В конце месяца после формирования книг продаж и покупок всё само хорошо и правильно считается.

[Karalina]

вот тормоз не правильно написала заработалась совсем
1. ввожу с/ф аванс 10.01.06-в книгу продаж не включаю.
2.делаю запись книги продаж на основании с/ф-текущей датой, доп лист 10.01.06.
3.делаю запись книги покупок с зачетом АВ текущей датой, доп лист 11.01.06.
по книге покупок продаж все ок, а вот на 68-полный бред. Может что то не так делаю? 1С 7.7бух, ПБУ18/02 не применяем, общая система.

да когда все в тек периоде делаешь все то все правильно формируется, а вот через доп листы -на 68 и 19 бред. в корректируемом периоде.(у меня по крайней мере) может я чего не догоняю? просто получается к уплате большая сумма на 68_НДС , а по отчету и книгам если считать, то к возмещеннию.

[ОMP2006]

Зачем вам дополнительные листы ? Пришла по банку сумма аванса 100 тыс руб , вводите документ сч-фактура на аванс на эту сумму , она автоматом попадает в книгу продаж . Далее вводите продажу , сч-фактура на сумму продажи автоматом попадает в книгу продаж и одновременно делает сторно НДС с аванса - какие проблемы ? Суммы книги покупок и продаж в 1-С идентичны суммам по 68 счету .
А уж насчет оформления сч-фактуры на аванс в одном месяце да еще с разницей в один день - вам делать нечего ?