При "закрытии месяца" сталкиваюсь с такой проблемой - "выскакивает" К ДФЛ.НФ "Корректировка налогов с ФОТ, принимаемых к НУ", в результате чего в расходы взносы на ОПС (страх. часть) списываются не полностью. За квартал были не только начисления чисто ЗП, но и начисления отпусков. Кроме того, имелись переплаты налогов, которые "закрытие месяца" признает только частично.
Не могу разобраться и прошу Вашей помощи. Спасибо.
УСН принимает расходы только тогда когда есть оплата,т.е если вы читали само руководство пользователя там четко сказано кассовым методом.
Есть дебетовое сальдо документ "Закрытие Месяца" все зачтет подкорректирует как надо с учетом ваших начислений и выплат.
Если изначально этот процесс для себя не поняли, то лучше перейти в начало и посмотреть как принимает расходы, какие были начисления, принимаемые или нет, когда была выплата и уплата налогов если в этот же месяц когда выполняете закрытие, то все впорядке иначе такая "Свистопляска" будет напротяжении всего ведения учета в УСН.
Вроде не новичек в 7 версии.Сообщение от Аноним
Да, забыла написать, что ВСЕ было не только начислено, но и выплачено конечно, в том числе и налоги, но т.к. отпуска переходящие из одного месяца в другой и общая сумма превышает сумму установленных окладов, и происходит свистопляска.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием