Агентский договор

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, совсем запуталась, какие проводки должны формироваться у Агента?
Более подробно: мы оказываем автотранспортные услуги. Своих машин нет - привлекаем 3-х лиц, с которыми заключаем агентский договор и удерживаем свое агентское вознаграждение. Следовательно мы Агенты, а 3-е лица - Принципалы.
Продаем автотрансп. услугу заказчику, он перечисляет нам деньги, которые мы в итоге перечисляем Принципалу за "-" своего агентского.

В 1С версия 7:7 пошагово (в моем понимании):
1) Услуги сторонних организаций (принимаем к учету услугу от Принципала)
какая проводка, на 44 счет относить нецелесообразно?

2) Оказание услуг, сч-ф выданный (перевыставлем услугу заказчику)
Д 62 К 76.5 -?
Д 51 К 62

3) Оказание услуг, сч-ф выданный (удерживаем с Принципала свое агенское вознаграждение)
Д 76.5 К 90.1
Д 90.3 К 68.2

4) Перечисляем Принципалу деньги за "-" агентских
Д 76.5 К51

Какие бух. справки делать, какая проводка в 1-й операции, или вообще может все неправильно? ПОДСКАЖИТЕ!
Спасибо, всем!

[Аноним]

У меня возникла мысль: может вообще не проводить эту услугу от Принципала в 1С как услуги сторонних организаций? Вроде тогда все прекрасно закрывается.
Хотя куда деть этот документ - Принципал то нам выставил счет-фактуру, чтоб мы перевыставили ее заказчику?
Выскажите хоть какие-нибудь мысли, пожалуйста.

[Аноним]

Это все я же!
Хоть как-нибудь направьте в нужное русло :-)
3 фирмы на этих агентских договорах, работа по всем стоит, т.к. не могу никак разобраться.
Откликнитесь, HELP!

[Январь]

1) Услуги сторонних организаций (принимаем к учету услугу от Принципала)
какая проводка, на 44 счет относить нецелесообразно?

Это не ваши затраты. У вас должны получиться только проводка 62 - 76, а она уже формируется "оказанием услуг"

Хотя куда деть этот документ - Принципал то нам выставил счет-фактуру, чтоб мы перевыставили ее заказчику?

В папочку сложить

[Аноним]

Спасибо, Январь. Вы мой неоднократный Спаситель.
Я не буду слишком навязчивой если задам еще пару вопросов? :-)
1) если я просто сложу в папочку сч-ф от Принципала, то как она попадет в журнал полученных счетов-фактур в 1С
2) Проводку 62/76 каким документом можно сформировать, только бух. справкой? Потому что когда выписываю в 1С акт и сч-ф заказчику как не крути получается 62/90.
А потом вручную делаю 90/76 - наверное это не правильно?
Огромное Вас спасибо!

[Январь]

то как она попадет в журнал полученных счетов-фактур в 1С

Это уже технический вопрос. Можно ввести ее туда, но не проводить, можно в журнале ручками дописать

когда выписываю в 1С акт и сч-ф заказчику как не крути получается 62/90.
А потом вручную делаю 90/76 - наверное это не правильно?

Не правильно, зачем по 90 лишние суммы гонять.
Я делаю наоборот.
Услуги сторонних организаций, там счет 76.5/покупатель и провожу этот документ. Получаю проводку 76.5/покупатель - 76.5/принципал. Можно и 62 указать для покупателя.
А "оказание услуг" и счет-фактуру к нему ввожу, а потом проводки отключаю.

[Аноним]

Спасибо огромное!
Все ясненько. Теперь так и буду делать.

[Аноним]

А как можно получить проводку 76.5 и 76.5 - если программа дает только счета 20 и 91, то есть ставит на расходы?

[Январь]

А как можно получить проводку 76.5 и 76.5 - если программа дает только счета 20 и 91, то есть ставит на расходы?

Объяснить программе, чо вы хотите другие проводки. Как объяснить - засисит от программы. Для 1с 7.7 годится документ "услуги сторонних организаций"

[Аноним]

Для 7.7 и есть, услуги сторонних организаций. Если тип исполнителя он дает 76.5, то счета затрат у него только от 20, 44 и 91. Я про корреспонденцию с 76.5. Если я пытаюсь поставить новый счет и сделать 76.5 там же где и затратные счета, то мне программа пишет "код не уникальный!" И никак не получается 76.5 и 76.5 . Только 20. 44.91 и 76.5

[Аноним]

Объяснить программе, чо вы хотите другие проводки. Как объяснить - засисит от программы. Для 1с 7.7 годится документ "услуги сторонних организаций"

Январь, а каким документом это можно сделать в 1С 8 ??

[Январь]

то счета затрат у него только от 20, 44 и 91.

В Бухгалтерии можно любой счет выбрать.
Если ваша конфигурация не позволяет, то или подправить конфигурацию или бух.справками обходиться

[Аноним]

Январь, пробую сделать, видимо, конфигурация не позволяет (пишет, при проведении документа "поступление товаров и услуг ", что в строке № 1 табличной части "Товары" содержится услуга,Услуг здесь быть не должно! ").
а закладка только "товары". услуги нет (((
а как можно обойтись бухгалтерской справкой?
т.е. мне сначала надо принять услуги от Принципала, потом эти услуги оказать Покупателю (одним днем?)? что-то у меня уже ум за разум заходит! помогите, пожалуйста!

[Январь]

как можно обойтись бухгалтерской справкой?

Создать документ "бух.справка" с соответствующей проводкой

а закладка только "товары". услуги нет

А как вы услуги другие получаете?