В инвойсе от нерезидента не выделен НДС ,но есть запись что с покупателя взимается НДС. Общая сумма инвойса 3645 евро , нужно заплатить 656-10 евро или 556-01? Т.е. НДС накрутить сверху или считать что он в том числе?
 |
В инвойсе от нерезидента не выделен НДС ,но есть запись что с покупателя взимается НДС. Общая сумма инвойса 3645 евро , нужно заплатить 656-10 евро или 556-01? Т.е. НДС накрутить сверху или считать что он в том числе?
А откуда такая уверенность, что в стране нерезидента НДС 18%?Это не говоря о том, что налог предъявляется продавцом.
Или местом реализации услуг нереза признается РФ и вы налоговый агент?
Да РФ и мы налоговый агент
А какие услуги нерез вам оказывает?
Создание электронных каталогов
Поищите на форуме, много раз обсуждали, единого мнения нет. Я считаю, что должны "выдергивать" из 3645 по 6-161-НК "..налоговый агент обязан исчислить и ...удержать у налогоплательщика..", но часто при залючении договора про агентсткий НДС забывают, а иностранец (есно) против получения меньшей суммы. Тогда начисляют 18% за счет собственных средств.
Нашей организации Польша оказывает услуги по сертификации, НДС удерживать не будем, так как местом выполнения работ является Польша.Сообщение от lenafrost
Скажите, а вы удерживали налог на прибыль (в качетсве налогового агента)?
Скажите, пожалуйста, а каким пунктом ст. 148 НК РФ Вы руководствовались при принятии этого решения?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием