Добрый день, уважаемые специалисты!
Я начинающий гл. бух. У меня такой вопрос. НДС за декабрь я сдала 15.01.2008, а 01.02.2008 мне принесли акт выполненых работ и счет фактуру от 31.12.2007 за консультационные услуги. В итоге я приняла акт 31.12.07, а НДС завис на 19 счете. Сумма НДС 1000 руб. Как-то некрасиво. Скажите, можно ли это списать за счет чистой прибыли Д 91.2 К 19.3 или лучше оставить и принять к вычету в январе?
Подскажите пожалуйста, мне срочно нужно.
Заранее, спасибо
Ну, неужели никто не знает?!
принять к вычету в январе
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Аноним, обсуждалось на форуме много-много раз.
Покажите в журнале полученных счетов-фактур поступления счета-фактуры январем и сделайте вычет в январе.
И правила форума почитайте.
Спасибо большое!
Если смогли провести акт в декабре, то можно декабрем сделать зачет и сдать уточненную декларацию. Или сделайте вычет в январе.
Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает
Тоже вопрос: придирется ли налоговая к такому зачёту в следующем месяце, если нет док-тов, почему сч-ф поздно принята к вычету (нет конверта с датой). Делаю так, чтобы не было НДС к возврату из бюджета, что вызывает камералку.
Светлана+, может, поиском? Ну, очень часто этот вопрос обсуждался. Оснований для придирок нет, но странные мнения у налоговиков бывают.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
