Здравствуйте, помогите, если можете. Путаница вот в чем: Во 2 кв. 2007 г. были опр. поставки товара, по счет-фактурам суммы были приняты к вычету и отражены в книге покупок. В последующих квраталах этот товар частично ( у нас штучка)отгружался в розницу (ЕНВД), поэтому нужно корректировать эту поставку. В 1С есть такой документ:закрытие месяца (оперативный учет), при его проведение в книге продаж появляется запись: корректировка(енвд) и проставляется сумма, кот программа расчитала самостоятельно, я так понимаю, что все счет-фактуры, ранее принятые к учету остаются неизменными, а корректировка осуществляется в текущем периоде. Правильно ли это? Где-то слышала, что такую корректировку надо рассчитывать вручную и проставлять сумму в книге покупок красным цветом. Подскажите, как верно?
