Срочно !! подскажите как быть

[Аноним]

Помогите пожалуйста !
У меня сложилась такая ситуация:
мы поставили товар фирме-заказчику.
Через некоторое время эта фирма предьявила нам претензию , что часть товара несоответсвующего качества.
Мы их претензию приняли и в соответствии с условиями договора поставки мы заменили им дефектный товар новым ананлогичным за свой счет. Для этого мы закупили такой же товар у третьей фирмы и поставили им взамен некачественных.
Как быть с НДС в этом случае ???
Подскажите пожалуйста всю схему проводок. очень надо.
Заранее благодарю.

[Svetishe]

Я думаю, что в этом случае НДС к зачету принять нельзя.

[Аноним]

Я думаю, что в этом случае НДС к зачету принять нельзя.

Почему??
А если проведу следующим образом:
1. Реализация (компьютеры - 10 штук по цене 12000 руб.) :
Д 62 К 90 100000 руб.
Д 90 К 68 20000 руб. (НДС%)

2. Возврат 5 компьютеров :
сторнирую проводки
Д 62 К 90 50000 руб.
Д 90 К 68 10000 руб.
3. Покупка компьютеров в другой фирме для замены:
К 60 Д 41 50000 руб.
К 60 Д 68 10000 руб. (НДС 20%)
4. Поставка заказчику за счет возвращенных компьютеров:
Д 62 К 90 50000 руб.
Д 90 К 68 10000 руб.
4. НДС:
Д68: 10000
К68: (20000-10000(сторно)+10000)=20000руб.
итого К 68 10000руб.
Что то мне кажется здесь не все в порядке???

[jaspis]

Тогда так:
1. Реализация (компьютеры - 10 штук по цене 12000 руб.) :
Д 62 К 90 120000 руб.
Д 90 К 68 20000 руб.

2. Возврат 5 компьютеров :
сторнирую проводки
Д 62 К 90 60000 руб.
Д 90 К 68 10000 руб.

3. Покупка компьютеров в другой фирме для замены:
Д 41 К 60 50000 руб.
Д 19 К 60 10000 руб.
Д 68 К 19 10000 руб.

4. Поставка заказчику за счет возвращенных компьютеров:
Д 62 К 90 60000 руб.
Д 90 К 68 10000 руб.

Сальдо по 68 в итоге действительно равно 10000.