Строка 210 декларации по налогу на прибыль

[Элена]

В продолжение темы.

За год у меня получилась переплата налога на прибыль примерно 35000 руб.
Авансы за 9 мес.2007 - 51000 руб. Автоматически сумма перешла и на авансы 1-го квартала.
Иными словами я должна начислить авансы 28 января, февраля и марта проводкой
д-т 99.1 к-т 68.4.1
и оплатить авансы за 1 кв 2008 - 51000 руб.

Но у меня не было деятельности в 1-м квартале (только зарплата и комиссия банка). не сезон.

И я не стала вообще платить авансы...

Соответственно я вроде как должна в налоговую 51000-35000=16000 руб.

Это нормально??
Или не надо было вообще начислять авансы?? Или все-таки правильно начислено и надо было доплатить 16000 руб.??

И как быть с тем, что в апреле тоже наверное будет убыток???

И еще: в оптовой торговле, отчет по НДС нулевой, расходы по зарплате и комиссия банка списываются на убыток или висят на 44, 91-2?? и ждать начала торговли??

Я понимаю, вопросов много. Но если можно поподробнее и на все ответьте....А то я уже ненавижу эту прибыль

[Элена]

И какие авансы надо в предыдущем случае платить во 2-м квартале??
Как по году и в первом??
Или вообще ничего не платить???

Help!!!!!!! помогите глупым

[Элена]

Люди!!!!!!!!!!!! А-у-у!!

[Кто-то там]

Я не плачу в таком случае авансовые. Если я уверена, что в первом квартале у меня прибыли не будет, а с того года висит переплата. Моя инспекторша по прибыли меня поддерживает. Т.е посудите сами переплата 35т, за первый квартал налог к уплате будет 0, за первый квартал в декле что будет? 35 долгу и 51 переплата по авансовым? т.е. 86 тыщ.

[Кто-то там]

35 долгу и 51 переплата по авансовым? т.е. 86 тыщ.

ошибочка в граматике, надеюсь мою мысль поняли.

[Ларинель]

Даю очень простую формулу:

декларация 1 квартала:
строка 210 = стр 290 декларации за 9 месяцев предыдущего года

декларации 2,3 и 4 квартала:
строка 210 = стр 180+290 декларации за предыдущий квартал.

ВСЕ

[Элена]

ошибочка в граматике, надеюсь мою мысль поняли.

Это смотря как считать

Если математически, то 86 тыс.

Если налогово, то я еще и должна стану 16 тыс...поскольку все-таки ничего не начисляла.....

а надо было делать проводки или все-таки нет?? ведь, если сделаю, буду должна, не сделаю, должны мне.....

Как страшно жить

[Кто-то там]

ИМХО, заплатите 16 тыщ и спите спокойно никто не должен, ни Вы ни налоговая. А авансовые я не начисляю, держу в голове. Расчет на отдельном регистре налоговом.