Подскажите, может кто знает, чтобы не пересматривать в конфигураторе почему так: В Расходном кассовом ордере в УСН ред.1.3 7.70.157 при выдаче денег под авансовый отчёт (конкретно какой не указывается) одна сумма разбивается по какому-то алгоритму и программа делает две совершенно одинаковые проводки Дт71.2 Кт 50.1 на две эти суммы
пример: сумма по РКО 800 р
программа делает проводки: Дт 71.2 Сотрудник/Основной договор/Прочие расходы Кт 50.1 Выдача под авансовый отчёт - 350 руб. Расход: бумага
Дт Н04 350 руб. - Отражен факт расхода
Дт Н02.2 350 руб. Признан расход
Дт 71.2 Сотрудник/Основной договор/Прочие расходы Кт 50.1 Выдача под авансовый отчёт - 450 руб. Расход: бумага
Дт Н04 450 руб. - Отражен факт расхода
?
То есть по одной и той же сумме в РКО разбивает на две одинаковые проводки по 71.2.
