 |
Помогите!!! Как списать расходы, если нет деятельности?
У нас деятельность началась в декабре 2007г. А расходы были целый год. Мне 1С не списывает всю сумму расходов (они на 230 000 превышают сумму дохода), поэтому на конец года на 20,25,26, 91,2 счетах остаются суммы. И что мне с ними делать? Из-за них баланс не идет, т.к. они там никак не отражаются
Спишите вручную и все
Вообще должен быть в программе такой документ как "Реформация баланса"
Я списываю, тогда приреформации баланса снова на 25,26 счетах какие-то суммы появляются. А это не может быть связано с разностью НУ и БУ?
их надо было при отсутствии деятельности закидывать на 97 счет.А расходы были целый год.
Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.
еще такая фишка: лучше закрытие месяца (декабря) провести отдельно без реформации баланса. И уже потом снова ввести документ закрытие месяца (декабря), в котором галочка будет стоять только на операции реформации.Я списываю, тогда приреформации баланса снова на 25,26 счетах какие-то суммы появляются.
Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.
А я вот одного никак не пойму!
Почему разработчики 1С установили "не закрытие" счетов затрат (кроме91) при отсутствии выручки???
Почему многие бухгалтера считают, что надо закрывать (пусть и вручную), а 1С-ки так не считают....
Если я на 97 счет расходы поставлю, то что потом с ними делать? Их же одномоментно не спишешь?
Не надо их ставить на 97. Спишите вручную в декабре и сделайте закрытие месяца. Проверьте что 91,26,20 счета закрыты и потом реформацию и все.Сообщение от Мариэл
Спасибо, все списалось нормально. На самом деле, если реформацию делаешь отдельной проводкой "закрытие месяца", то всё встает на свои места.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
