Опять ПБУ/18 и прибыль-пожалуйста!!!

[21g]

До 2008 переплата тоже должна была на 09 оказываться.
С 2008 этот абзац в ПБУ 18 отменили, и теперь переплата (была проводка 68.4.1 - 51) должна остаться на 68

Бррррр,не понял С балансом за 2007 год то сейчас что делать?
И как эта переплата на 09 окажется?

В сентябре начислили налог к уплате,потом уплатили
68.4.2 - 68.4.1
68.4.1.- 51
Все, на 68.4.1 пусто.

Далее, октябрь-декабрь
68.4.2 - 99.2.2 (условный доход)
09 - 68.4.2 (отложенный налоговый актив)
На 09 хвост, на 68.4.2 пусто.

Откуда переплату-то взять?
Или обратно ее с 68.4.1 начислить на 68.4.2 ?!?!?!?!

[Январь]

С балансом за 2007 год то сейчас что делать?

А не знаю Я б все-таки реальные расчеты с бюджетов на 68 оставила

И как эта переплата на 09 окажется?

Той же дивной проводкой: 09 - 68.4.2

Откуда переплату-то взять?
Или обратно ее с 68.4.1 начислить на 68.4.2 ?!?!?!?!

Ну да, сторнировать

[21g]

Уфффффффффффф Разобрались
СПАСИБО ОГРОМНОЕ Спасли