Не могу сообразить, как оформить Доп. лист. Счет-фактура внесена в Книгу покупок. Я ошиблась в сумме НДС, принимаемой к вычету. К вычету был принят НДС полностью. На самом деле нужно было принять к вычету меньшую сумму. В Дополнительном листе в строку ИТОГО я переношу данные из ошибочно составленной Книги покупок. Далее, по №1 я должна вписать данные счета фактуры, а по строке ВСЕГО отразить разницу между данными строки ИТОГО и строки под номером 1. Но у меня сумма графы "Всего покупок, вкл. НДС" не должна меняться, меняется только сумма НДС. Кроме того, какую сумму НДС я должна внести в строку №1? Сумму корретировки, чтобы в строке ВСЕГО получился правильный НДС?
Заранее благодарна за помощь.
