Подскажите новичку, пожалуйста.
В сентябре 2007 года отгрузили товар покупателю, но реализацию в 1с не провели (так уж получилось, упустили). Теоретически я понимаю, что я исправления в б/у вношу последними числами декабря (т.к. еще не сдала баланс годовой). Т.е я делаю отгрузку товаров в 1С 31.12.2007 г. с номером, который был на самом деле? (Документы были выписаны , например № 205 от 12.09.07). Затем делаю счет-фактуру, каким числом (на самом деле она тоже №205 от 12.09.07). И делаю доп. лист к книге продаж 30.09.07. Так?
т.е с НДС мне понятно, доп. лист №1 от 30.09 у меня есть (или все же его 12.09 делать?) , уточненку по НДС за 3 квартал я подаю.
А как быть с налогом на прибыль? какие мне нужно сделать операции в
1С, чтобы автоматически сформировалась уточненка по прибыли за 9 месяцев? И что я должна вообще сделать в налоговом учете?
Пожалуйста, если можно как для "особо одаренных" (т.е. чайников) что я должна сделать пошагово.
