Проблема старая - контора на УСН, директор наснимал денег со счета левой ногой, не думая об отчете. Теперь естественно все висит на 71 счете. Решили закрывать командировочными, фин. дир. добыл чеков, написал удостоверения и отчеты по командировкам близкие к реальности, т.е. на кучу наладчиков действительно ездивших в командировки, которые не проходили по бухгалтерии. Я давала данные по тому, кто за сколько и в какие сроки должен был отчитаться, но это не помогло. Теперь у меня куча отчетов от людей, которые деньги не брали и по прежнему задолжность на тех. кто брал. Переделывать кассу за год, собирать подписи, все подгонять - дело безнадежное. Вот думаю можно ли оформить групповые командировки так, чтобы деньги получал не каждый на себя, а, например, назначить кого-то руководителем и выдать ему денег сразу на всех, вроде как он деньги никому в руки не передавал, платил сам за всех, он же и сделает один общий отчет на командировку. Что мы так нарушим и на что попадем?
Сообщение от Настя
Директор хоть с ними ездит или как?
