Нужна ваша помощь. Продолжение темы http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=191349
Вкратце ситуация:
Застраховали летом сотруддника по добр. мед. страхованию.
Расходы в БУ – на расходы будущих периодов (РБП).
Вроде все просто со списанием, но списывать в БУ надо пропорционально, а в НУ пропорционально, но по норме (не более 3% от ФОТ, у меня не хватает).
Сейчас проводки у меня:
97-76 - страховка ДМС отнесена на РБП в БУ
Дебет Н04.06 - расходы ДМС отражены в НУ на РБП
76-51 - оплата
делаю вручную через бухгалтерскую справку:
26-97 - ежемесячно списание РБП на затраты (в БУ)
Н07.04.1 - Н04.06 - ежемесячно списание РБП на затраты (в НУ, сумма меньше, т.к. только 3% от ФОТ)
09-68.4.2 - ежемесячно автоматом (при закрытии месяца) насчитывается ИМЕННО ОНА (разница между списаной в БУ и НУ суммами по РБП Х 24%)
По итогам года (ИМХО) надо ОНА перевести в ПНО (т.к. в следующем не получится списать), либо заставить 1С считать разницы не временными, а сразу постоянными... КАК????
