Налог на прибыль, Ф № 1, Ф № 2

[фурсетка]

Всем доброго дня, делаю декларацию по налогу на прибыль и возникли вопросы:
1. Есть ли увязка между декларацией по налогу на прибыль, формой № 1, формой № 2
2. В балансе Актив и Пассив не равен, разность в сумме 29000, проверила, оказывается эта сумма, на которую мы купили новогоднюю елку и передали ее детскому дому, как благотворительность, подскажите по какой строке баланса это отразить?
3. Возможно такое что 1С не правильно делает закрытие месяца.

Не сочтите за наглость, помогите.
Заранее Всем благодарна.

[Olg@Buh]

Вы не взяли эти расходы к НУ? Тогда все правильно, бух. прибыль (ф2) будет меньше налогооблагаемой (декларация)

[фурсетка]

Вы не взяли эти расходы к НУ? Тогда все правильно, бух. прибыль (ф2) будет меньше налогооблагаемой (декларация)

я не поняла, что правильно?

[фурсетка]

ПОдскажите, сумма которая за счет прибыли, проводка какая? Я все на счет елки, я сделала так:
Д 76,5 К 10,6 передана елка детскому саду
Д 91,2 К 76,5 отражена благотворительная помощь
Д 99,1 К 91,2 за счет прибыли
Но почему то когда я сделала реформацию баланса, эта сумма не закрылась.

[Olg@Buh]

У вас 99 не закрылся?

[фурсетка]

У вас 99 не закрылся?

да, и почему то когда сделала реформацию баланса, она не закрылась, а висит. и теперь у меня баланс не идет. как надо правильно сделать?

[Olg@Buh]

Попробуйте сделать бух. справку на эту сумму, насильно списать

[фурсетка]

Попробуйте сделать бух. справку на эту сумму, насильно списать

так я и делала бух.справкой, вот может из-за этого все так и получается

[Аноним]

Сделайте заново закрытие месяца, а реформацию баланса отдельным закрытием потом, наверное вы бухсправку делали позже чем закрытие месяца провели