Уважаемые бухгалтера , подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной ситуацией ! Мы строительная организация , есть заказчик , он же продает материалы . Мы оказали ему услуги по ремонту , но делали ремонт из его материалов . Получили в марте сче-ыфактуру , накладную , но НДС к зачету не взяли , т.к. заранее знали , что будет взаимозачет . И вот теперь когда акт подписан мы провели взаимозачет на сумму материалов . НДС по расчетному счету туда-сюда перегнали , подскажите пожалуйста какие мне сделать проводки и включать ли этот ндс в кигу покупок и продаж ? счет -фактура по этим материалам от марта прошлого года !
Ответить с цитированием
