Закрытие месяца

[Анна83_1]

Проведение документа: Закрытие месяца
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: заработная плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

???

и не списываются суммы, полученные с 69, 70 счетов

А также не списываются суммы, полученные с 2 счета, т.е
делается только проводка с 2 на 20

Что нужно сделать, чтобы закрыть 20 счет?

[Fosihas]

поиск....

[Naumov]

Что нужно сделать, чтобы закрыть 20 счет?

нужно выпустить ГП.

[Анна83_1]

какие именно документы? У меня есть отчет производства за смену (Формально) на 1 копейку. Списывается только сумма с 97 счета, и почему-то не вся. (и с 60 - вся)

[Naumov]

Субконто 1,2 у затрат и выпуска совпадают?

[Анна83_1]

с 69, 70 все понятно. Были документы "отражение зарплаты в регламентированном учете", в которых на 97.21 кидалась зарплата. как там субконто указать? Вообще корректно? и с 02 непонятно закрытие месяца делает проводки без субконто.

[Naumov]

я так и знал. вам кривое закрытиеМесяца подсунули..

[Анна83_1]

я так и знал. вам кривое закрытиеМесяца подсунули..

не поняла, объясните? редакция 1.5.22.3