Очень нужно НДФЛ с командировок

[Аноним]

Добрый день!

Сложилась такая ситуация:

- выдавали суточные в размере 1000 руб., а НДФЛ не удерживали, с этого года сумма превышающая 700 руб. облагаеться 13%. (т.е. 300 руб. - это доход работника * 13% = 40 руб.-НДФЛ)
- теперь по истечению 1-го квартала нужно как-то исправить ситуацию, но НДФЛ удержать или сделать как долг работника или ещё как-то...

Ломаю голову, но как воплотить и исправить положение?
ОЧЕНЬ НУЖНЫ хоть какие-то советы, соображения, проводки, операции.
Работаю в 1С бухгалтерия и 1С- ЗиК

С уважением, Алексей.

[Аноним]

В ЗиК есть документ "Исправление".
Вызовите его:
-главное меню
документы
исправления
журнал исправлений
документ "Исправление"
В документе выберите:
сотрудника
период
В крайнем справа разделе укажите то, что должно быть.
По моемк мнению никаких отметок ниже табличной части делать не ниужно. Когда сделали исправление, тогда и НДФЛ пересчитали.
Но Вы можете принять другое решение.

[Аноним]

Спасибо!

Но ведь надо и как-то указать почему увеличиваем доход и увеличиваем сумму НДФЛ, т.е. указать, что это сумма по командировке превышаюшая 700 руб. и с неё удерживаем НДФЛ

Ведь я же не могу, тупо, прибавить 40 руб. (1000-700=300*13%) в документе "исправление" к стоящей сумме НДФЛ удерженного с зарплаты...

[Аноним]

пока мой единственный вариант, но многое смущает

71,1 - 50,1 - 1000 р.
71,1 - 68,1 - 40 р. (300*13%)
20 - 71,1 - 960 р.

[Королева]

Я для таких целей (засунуть какую-нибудь суммку под НДФЛ) использую спец. транзитный счет 76/5/...
По совету очень мудрого и опытного аудитора.
Многочисленные проверки с этим согласны

[Аноним]

А как у Вас выглядят проводки, какими документами проводите?
Очень нужен порядок действий...

[A.S.]

Не уже ли нет соображений?

[Irinka]

71,1 - 50,1 - 1000 р.
71,1 - 68,1 - 40 р. (300*13%)
20 - 71,1 - 960 р.

нет так.
Я делала:
71,1 - 50,1 - 1000 р.
20 - 71,1 - 100 р. - учтываем для налога на прибыль
20 - 71,1 - 900 р. - не учитываемые для налогообложения
70 - 68,1 - 39 р. - удержан НДФЛ с суммы суточных свыше 700 р.

[A.S.]

Я делала:
71,1 - 50,1 - 1000 р.
20 - 71,1 - 100 р. - учтываем для налога на прибыль
20 - 71,1 - 900 р. - не учитываемые для налогообложения
70 - 68,1 - 39 р. - удержан НДФЛ с суммы суточных свыше 700 р.

Первые три проводки и у меня так
а вот
70 - 68,1 - 39 р. я не делал, следовательно в 1С бух. я делаю на каждого сотрудника по которому свыше 700р. эту проводку.
Дело в том, что я произвожу выгрузку из 1С ЗиК в 1С бух.

Можно ли каким либо образом в 1С ЗиК производить эти удержания, а то получаеться в 1С ЗиК посчитал ЗП и НДФЛ и в 1С бух. начислил 70 - 68,1 - 39р. при переброске состыкуються ли эти суммы НДФЛ ? и могут ли возникнуть проблемы при сдачи 2-НДФЛ?

Огромное спасибо за помощь.

[Irinka]

Точно, как это делается в ЗиК не помню - больше года в ней не работаю. Но думаю тут нет большой разницы от комплексной 7,7 или 1С ЗУП 8.0. Принцип такой - надо завести новый вид расчета (предварительно проверьте, может там уже у вас он есть, у меня в комплексной 7.7 есть "сврхнормативные выплаты"). Главное указать вид дохода - в натуральной форме, в разделе "шаблон проводки" - ставите не отражать в бухучете", для НДФЛ выбираем вид дохода 4800. Ну естественно это начисление должно носить разовый харктер и начисляться фиксированный суммой. Удобнее навый вид расчетов вводить через "помощник". Для начисления НДФЛ со сверхнормативных суточных по сотруднику надо ввести документ "Начисление или удержание сотруднику" или "Начисление или удержание по списку".

[Королева]

Первые три проводки и у меня так

и у меня
а потом
70 - 76/транзит 300,00
76/транзит - 70 300,00
таким образом сумма попадает под подоходный