Расчет авансовых платежей на прибыль (HELP)!!!

[L_Evgeniya]

Люди добрые, помогите, объясните начинающему бухгалтеру, дело в том, что нам пришло уведомление из налоговой о том, что в налоге на прибыль за девять месяцев обнаружены ошибки, позвонили, узнали что неправильно расчитаны авансовые платежи (строка 210), просто не я сдавала прошлый год и ничего не могу понять, так как с авансовыми еще толком не разобралась.

Вот собственно в чем вопрос

за 4квартал 2007 г. авансовых не было
за 1 кв.2008 - соответственно тоже (если я правильно все поняла) прибыль 14048=

полгода 2008 г. 3371 (верно ли мыслю?) прибыль 48043=

за 9 месяцев в отчете 8160= прибыль 27526=


Подскажите пожайлуста усе ли верно и по возможности если не верно укажите на ошибки. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО...

[Январь]

Что вы пишете, я чего-то не очень поняла Но 210 строка = строка 180 предыдущей декларации + строка 290 за предыдущий период

[Мозговая прореха]

Вот собственно в чем вопрос

за 4квартал 2007 г. авансовых не было
за 1 кв.2008 - соответственно тоже (если я правильно все поняла) прибыль 14048=

полгода 2008 г. 3371 (верно ли мыслю?) прибыль 48043=

за 9 месяцев в отчете 8160= прибыль 27526=

Ничего не понятно, но, похоже на крик души! L_Evgeniya, мы с Вами!!

[berry]

Так вы платите ежемесячные авансовые платежи?

[L_Evgeniya]

Так вы платите ежемесячные авансовые платежи?

Да мы их платим, только в первом квартале не платили, потому что у нас за 4 квартал их не было

[L_Evgeniya]

Ничего не понятно, но, похоже на крик души! L_Evgeniya, мы с Вами!!

Спасибо большое за понимание

[L_Evgeniya]

Что вы пишете, я чего-то не очень поняла Но 210 строка = строка 180 предыдущей декларации + строка 290 за предыдущий период

Извините если я не понятно выражаюсь, просто гл. бух. уволилась ия осталась совсем одна и не очень во всем этом понимаю. 210 строка в Расчете налога на прибыль организации Лист 02

[Элена]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=191314

Почитайте мою тему....Я тоже с этим мучалась, может поможет вам

[L_Evgeniya]

надеюсь так немного понятнее.

3 мес.
строка 180 = 3371
строка 210 = 0
строка 270 = 3371
строка 290 = 3371

6 мес.
строка 180 = 11531
строка 210 = 3371
строка 270 = 8160
строка 290 = 8160

9 мес.
строка 180 = 6606
строка 210 = 8160
строка 270 = 0
строка 290 = 0

[L_Evgeniya]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=191314

Почитайте мою тему....Я тоже с этим мучалась, может поможет вам

Спасибо за ссылку, она мне помогла, но как то не очень, я что то все равно не поминаю

[L_Evgeniya]

надеюсь так немного понятнее.

3 мес.
строка 180 = 3371
строка 210 = 0
строка 270 = 3371
строка 290 = 3371

6 мес.
строка 180 = 11531
строка 210 = 3371
строка 270 = 8160
строка 290 = 8160

9 мес.
строка 180 = 6606
строка 210 = 8160
строка 270 = 0
строка 290 = 0

Извините, что так много сообщений, просто забыла добавить, что интересует правильносто заполнения 210 строки

[Январь]

L_Evgeniya, я вам написала же:

210 строка = строка 180 предыдущей декларации + строка 290 за предыдущий период

т.е. за 9 мес. у вас 210 = 19 691 (11531+8160).

[dev]

... и за 6 мес. у вас должно быть по стр.210 = 6742 (3371+3371)

[dev]

далее: 6мес. стр.270=стр180-стр.210, т.е. 11531-6742=4789
9мес. к сказанному

за 9 мес. у вас 210 = 19 691 (11531+8160).

добавлю строка 270 - пустая, а в стр.280 у вас должно стоять 13085 (это стр.210 минус стр.180, в руб.: 19691-6606)
И 13085 (с разбивкой по бюджетам 3544 (фед.) и 9541(субъекты)) будет стоять в разделе 1.1 в строках сумма налога к уменьшению.

[L_Evgeniya]

Спасибо большое за помощь, завтра им как все выложу
Вы все замечательные и отзывчивые