мы купили билеты 31.03.08, а сотрудник в командировку уехал01 апреля. Документы (счет-фактура, акт от 31.03.08), оплата в апреле.
Когда можно принимать в зачет НДС по билетам??
мы купили билеты 31.03.08, а сотрудник в командировку уехал01 апреля. Документы (счет-фактура, акт от 31.03.08), оплата в апреле.
Когда можно принимать в зачет НДС по билетам??
Когда сотрудник приедет из командировки и составит авансовый отчет. На 31.03.08 услугу вы еще не "получили".
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
а как в программе 1с провести??
я учла счет-фактуру и НДС автоматически взачет проводится при заполнении книги покупки??
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием